2021年度预算公开说明及预算信息公开表

 

 

 

 

 

乌鲁木齐市招商服务局2021年

预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分  乌鲁木齐市招商服务局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分  2021年乌鲁木齐市招商服务局预算公开表

一、乌鲁木齐市招商服务局收支总体情况表

二、乌鲁木齐市招商服务局收入总体情况表

三、乌鲁木齐市招商服务局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分  2021年乌鲁木齐市招商服务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年收支预算情况的总体说明

二、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  乌鲁木齐市招商服务局概况

 

一、主要职能

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关招商引资、经济技术协作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，组织编制招商引资、经济技术协作发展规划及中、长期规划和年度计划，并会同有关部门指导、协调和组织实施。

（二）负责产业招商工作；组织、协调、推进重大招商引资和经济技术协作交流活动；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展、推介工作；联系、指导各区（县）、开发区、园区有关招商引资和经济技术协作工作。

（三）负责招商引资、经济技术协作运行情况的监测、调研、考核评价和综合分析，研究提出解决招商引资、经济技术协作重大问题的建议。

（四）负责招商引资和经济技术协作信息的收集、统计、分析、发布等工作；定期公布招商引资投资导向目录，引导企业资金投向。

（五）负责外地驻乌办事机构的管理工作，联系、指导外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）和我市驻外地办事机构的招商引资、经济技术协作业务。

（六）负责招商引资、经济技术协作项目实施情况的跟踪、督促、落实、协调和服务。

（七）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，乌鲁木齐市招商服务局的预算包括：乌鲁木齐市招商服务局本级及下属0家行政单位和1家事业单位。

乌鲁木齐市招商服务局本级下设5个科室，分别是：

（一）党政办公室。负责机关综合协调、文秘、档案、保密、财务、信访、综合治理等行政管理工作；负责机关及所属单位党务、思想政治、组织人事、机构编制和精神文明建设工作；负责人才队伍建设和干部培训工作；负责机关退休人员管理服务工作；负责办理人大代表和政协委员议案、提案；指导、协调统战工作和工会、共青团、妇联等群团工作；负责信息化建设工作。

（二）招商一科。负责招商引资综合协调工作；负责编制招商引资规划、年度计划，并组织实施和监督检查；负责招商引资项目库建设和发布；组织、协调招商引资活动，收集、整理、汇总招商引资工作信息；负责招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；负责招商引资宣传、咨询服务和政策性答复工作；负责宣传贯彻招商引资工作方针、政策和相关法律、法规，组织起草地方性法规、规章草案和政策措施；负责招商引资法制建设，推进和监督依法行政工作；承担机关规范性文件的合法性审查工作；研究提出解决招商引资重大问题的建议和措施；负责招商引资统计工作；负责文化旅游业、农业等领域的招商工作。

（三）招商二科。负责工业和信息化领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；协调工业转型升级招商工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（四）招商三科。负责商贸业、物流业和服务业等领域的招商工作，做好相关招商引资项目的征集、筛选和汇总，建立健全招商引资项目库，并对项目实施情况进行跟踪、督促、落实和服务；负责相关领域招商引资运行情况的监测、调研和综合分析工作；联系、指导开发区、国际陆港区、临空经济区、自主创新示范区相关工作；负责协调各类园区的招商引资工作；负责相关领域招商引资目标管理工作。

（五）经济技术协作科。负责招商引资会谈、会务和推介工作；组织、指导、协调和参与招商引资有关的会展工作；组织、协调经济技术协作交流活动；负责外地驻乌办事机构、企业联合会（商会）的联络、管理、服务、协调工作；指导我市驻外地办事机构的经济技术协作业务；承担市招商引资工作领导小组办公室日常工作。

本单位中，行政单位一家，事业单位一家，纳入乌鲁木齐市招商服务局2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括乌鲁木齐市招商服务中心。

乌鲁木齐市招商服务局编制数26名，实有人数22人，其中：在职 22 人，减少4人； 退休1 人，增加0人；离休0人，增加0人。

乌鲁木齐市招商服务中心编制数15人，实有人数14人，其中：在职14人，减少1人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

 

 

 

 

 

第二部分  2021年部门预算公开表

表一：           部门收支总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                             单位：万元

收     入		支     出
项     目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	586.18	201 一般公共服务支出	536.27
一般公共预算	586.18	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出
事业收入		205 教育支出
事业单位经营收入		206 科学技术支出
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	49.91
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
小           计	586.18		586.18
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
收  入  总  计	586.18	支  出  合  计	586.18

 

 

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                               单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总  计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项
201			一般公共服务支出	536.27	536.27
	13		商贸事务	536.27	536.27
201	13	01	行政运行（商贸事务）	306.34	306.34
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	6.00	6.00
201	13	08	招商引资	80.87	80.87
201	13	50	事业运行（商贸事务）	143.06	143.06
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91
208	05	01	行政事业单位离退休	2.63	2.63
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86
			合计	586.18	586.18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                              单位：万元             

项    目				支出预算
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合  计	基本支出	项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	536.27	449.4	86.87
	13		商贸事务	536.27	449.4	86.87
201	13	01	行政运行（商贸事务）	306.34	306.34
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	6		6
201	13	08	招商引资	80.87		80.87
201	13	50	事业运行（商贸事务）	143.06	143.06
208			社会保障和就业支出	49.91	49.91
208	05	01	行政事业单位离退休	2.63	2.63
208	05	02	事业单位离退休	0.42	0.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86	46.86
			合  计	586.18	499.31	86.87

 

 

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                                单位：万元               

财政拨款收入		财政拨款支出
项    目	合  计	功  能  分  类	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	586.18	201 一般公共服务支出	536.27	536.27
一般公共预算	586.18	202 外交支出
政府性基金预算		203 国防支出
		204 公共安全支出
		205 教育支出
		206 科学技术支出
		207 文化旅游体育与传媒支出
		208 社会保障和就业支出	49.91	49.91
		209 社会保险基金支出
		210卫生健康支出
		211 节能环保支出
		212 城乡社区支出
		213 农林水支出
		214 交通运输支出
		215 资源勘探工业信息等支出
		216 商业服务业等支出
		217 金融支出
		219 援助其他地区支出
		220 自然资源海洋气象等支出
		221 住房保障支出
		222 粮油物资储备支出
		223 国有资本经营预算支出
		224灾害防治及应急管理支出
		227 预备费
		229 其他支出
		230转移性支出
		231 债务还本支出
		232 债务付息支出
		233 债务发行费用支出
		234 抗疫特别国债还本支出
收  入  总  计	586.18	支  出  总  计	586.18	586.18

 

 

表五：

一般公共预算支出情况表
编制部门：乌鲁木齐市招商服务局							单位：万元
项   目				一般公共预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合  计		基本支出		项目支出
类	款	项
201			一般公共服务支出	536.27		449.4		86.87
	13		商贸事务	536.27		449.4		86.87
201	13	01	行政运行（商贸事务）	306.34		306.34
201	13	02	一般行政管理事务（商贸事务）	6				6
201	13	08	招商引资	80.87				80.87
201	13	50	事业运行（商贸事务）	143.06		143.06
208			社会保障和就业支出	49.91		49.91
208	05	01	行政事业单位离退休	2.63		2.63
208	05	02	事业单位离退休	0.42		0.42
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.86		46.86
			合  计	586.18		499.31		86.87

 

 

 

表六：

一般公共预算基本支出情况表
编制部门：乌鲁木齐市招商服务局						单位：万元
项目			一般公共预算基本支出
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合  计		人员经费		公用经费
类	款
301		工资福利支出	430.83		430.83
	30101	基本工资	154.33		154.33
	30102	津贴补贴	95.96		95.96
	30103	奖金	12.54		12.54
	30107	绩效工资	33.25		33.25
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.86		46.86
	30110	职工基本医疗保险缴费	33.85		33.85
	30111	公务员医疗补助缴费	7.52		7.52
	30112	其他社会保障缴费	3.6		3.6
	30113	住房公积金	42.92		42.92
302		商品和服务支出	65.43				65.43
	30201	办公费	10				10
	30202	印刷费	1				1
	30204	手续费	0.2				0.2
	30207	邮电费	5				5
	30211	差旅费	4				4
	30213	维修（护）费	3				3
	30216	培训费	4.29				4.29
	30217	公务接待费	0.63				0.63
	30218	专用材料费	0.7				0.7
	30226	劳务费	4.5				4.5
	30228	工会经费	5.7				5.7
	30229	福利费	8.24				8.24
	30231	公务用车运行维护费	9.88				9.88
	30299	其他商品和服务支出（含退休人员日常公用经费0.65万元）	8.29				8.29
303		对个人和家庭的补助	3.05		3.05
	30302	退休费	3.05		3.05
		合计	499.31		433.88		65.43

 

 

表七：

	一般公共预算项目支出情况表
	编制部门：乌鲁木齐市招商服务局												单位：万元
科 目 编 码				科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）		资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类		款	项
201				一般公共服务支出		86.87			86.87
201		13		商贸事务		86.87			86.87
201		13	02	一般行政管理事务	外地驻乌商会管理和服务费	6.00			6.00
201		13	08	招商引资	招商引资专项	30.87			30.87
201		13	08	招商引资	招商引资服务经费	20			20
201		13	08	招商引资	招商小程序升级及服务费	15			15
201		13	08	招商引资	招商引资投资指南及项目册印刷费	15			15
					合计	86.87			86.87

 

 

 

 

 

 

 

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                                单位：万元

合  计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
	合计	合  计	公务用车购置费	公务用车运行费
30.51	0	9.88	0	9.88	20.63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表九：

 

政府性基金预算支出情况表

编制部门：乌鲁木齐市招商服务局                                  单位：万元

项  目				政府性基金预算支出
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项
			合  计

 

备注：今年无政府性基金预算支出。

第三部分  2021年乌鲁木齐市招商服务局预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市招商服务局2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算586.18万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年收入预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局收入预算 586.18元，其中：

一般公共预算586.18万元，占100 %，比上年减少8.93万元，主要原因是本年度项目压缩15%。

政府性基金预算未安排。

三、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年支出预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局2021年支出预算586.18元，其中：

基本支出499.31 万元，占85.18%，比上年增加6.4万元，主要原因是职级晋升工资调整14人次。           

项目支出86.87万元，占 14.82 %，比上年减少15.33万元，主要原因是本年度项目压缩15%。          

四、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算586.18万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出536.27万元，主要用于在职人员经费和公用经费、退休人员的日常公用经费、项目支出（一般行政管理事务和招商引资专项）；社会保障和就业支出49.91万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出、退休人员四项费用和采暖补贴支出。

五、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算拨款基本支出    499.31万元，比上年执行数增加6.4万元，增加1.29%。主要原因是：职级晋升工资调整14人次。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.一般公共服务（类）536.27 万元，占91.48 %。

2.社会保障和就业支出(类)49.91万元，占8.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）:2021年预算数为306.34万元，比上年执行数增加1.03 万元，增长0.33 %，主要原因是：职级晋升工资调整14人次。    

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）:2021年预算数为6万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年执行数相同。

3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）：2021年预算数为80.87万元，比上年执行数减少15.33万元，减少15.93%，主要原因：本年度项目压缩15%。

4.一般公共服务（类）商贸事务（款）事业运行（项）:2021年预算数为143.06万元，比上年执行数增加6.26万元，增长4.57%，主要原因：人才引进人员实习期满转正，人员经费和公用经费变动。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2021年预算数为2.63万元，比上年执行数增加0.74万元，增长39.15%，主要原因一是新增退休人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2021年预算数:0.42 万元，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因：与上年执行数相同。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2021年预算数为46.86万元，比上年执行数减少1.63万元，下降3.36%，主要原因是在职人员转退休。

六、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算基本支出      499.31万元， 其中：

人员经费 433.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

公用经费 65.43 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算项目支出情况说明

1、项目名称：外地驻乌商会管理和服务费

设立的政策依据：为驻乌商会、办事处提供服务、办证、年审、登记备案等。

预算安排规模：6.0万元。

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局。

资金分配情况：分批次购买办公用品、设备和制作奖牌及印制登记备案证书。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

2、项目名称：招商引资服务费

设立的政策依据：对来乌市投资企业接待服务工作，为了保证企业、客商落地投产，完成本年度招商引资任务。

预算安排规模：20万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市招商服务中心。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

3、项目名称：招商小程序升级及服务费

设立的政策依据：通过招标和公司签订合同，进行每年的维护、升级、更新，通过招商小程序对外宣传我市区位优势及各项优惠政策。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市招商服务中心。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

4、项目名称：招商引资投资指南及项目册印刷费

设立的政策依据：根据招商引资政策，对编制的招商投资指南及项目册进行印刷，达到对我市各领域发展的政策进行宣传。

预算安排规模：15万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市招商服务中心。

 

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

5、项目名称：招商引资专项

设立的政策依据：围绕全市中心工作，针对当年1000亿元的招商引资目标，压实工作责任，采取“走出去、请进来”的方式，外出驻点招商，完成全年招商任务的目标。

预算安排规模：30.87万元

项目承担单位：乌鲁木齐市招商服务局、乌鲁木齐市招商服务中心。

资金执行时间：2021年1月至2021年12月。

八、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市招商服务局2021年一般公共预算“三公”经费数为30.51万元，其中：因公出国（境）费0 万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费9.88万元，公务接待费20.63 万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年减少25万元，其中：因公出国（境）费为0万元，未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0万元，与上年相同；公务接待费减少25万元，主要原因是压缩支出比例，减少开支。

九、关于乌鲁木齐市招商服务局2021年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市招商服务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年，乌鲁木齐市招商服务局本级及下属一家行政单位、一家事业单位的机关运行经费财政拨款预算65.43万元，比上年预算增加18.84万元，上升40.43%。主要原因是按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》项目库管理规则，预算项目中运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出，进一步明确了基本支出的界定范围。优化了财政资金结构。同时通过全面实施预算绩效管理，进一步压缩部门预算项目数。将“散、乱、杂”的项目归并整合。有保有压，从而增加了机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年，乌鲁木齐市招商服务局政府采购预算6.96万元，其中：政府采购服务预算6.96万元,一是车辆保险1.2万元，二是车辆加油5.76万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2020年底，乌鲁木齐市招商服务局及下属预算单位（乌鲁木齐市招商服务中心）占用使用国有资产总体情况为

1. 无房屋资产。

2.车辆5辆，价值103.34万元；其中：一般公务用车4辆，价值81.77万元；执法执勤用车0辆，价值 0万元；其他车辆1辆，价值 21.57万元。

3.办公家具价值24.31万元。

4.其他资产价值217.8万元。

单位价值50万元以上大型设备1套（招商网升级及改版系统56.8万元），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费经费,安排购置50万元以上大型设备 0 台（套），单位价值100万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目 5个，涉及预算金额 86.87万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			外地驻乌商会管理和服务费
预算单位			乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 （万元）			年度资金总额：6.00
			其中：财政拨款  6.00
			其他资金  0.00
总 体 目 标	年度目标
	全年年检600家、撤销登记备案25家、变更备案10家、新增备案30家。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完成指标	数量指标	为掌握、传递信息、售后服务、技术培训、接待服务等工作设立的办事处及商会办理登记备案手续次数	≥600次
			撤销登记备案商会、办事处手续次数	≤25次
			变更登记备案商会、办事处手续次数	≤10次
			新增登记备案商会、办事处手续次数	≥30次
			购买彩色硒鼓套数	=4套
			制作登记备案证书	=1000套
			制作奖牌	=50块
		质量指标	每年完成登记备案	≥600家
			购买物品的合格率	≥100%
		时效指标	新增、撤销、变更登记备案及时性	≥95%
			计划完成时间	≤1年
		成本指标	项目成本	≤6万元
	项目效益指标	经济效益指标	推动我市高质量发展	有利于城市建设
		社会效益指标	解决当地就业人员	≥500人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众投诉次数	≤5次
			办事业务单位的满意度	≥95%

 

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称				招商小程序升级及服务费
预算单位				乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 （万元）				年度资金总额：15.00
				其中：财政拨款  15.00
				其他资金  0.00
总 体 目 标	年度目标
	宣传推广我市区位优势和各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。
	一级 指标	二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完成指标	数量指标		推广宣传率		≥95%
				对接洽谈项目		≥450项
				招商引资世界500强、国内500强		≥10家
		质量指标		验收合格率		≥98%
				系统故障率		≤2%
		时效指标		完成时间		≤1年
		成本指标		小程序成本费		≤15万元
	项目效益指标	经济效益指标		小程序宣传、推广我市区位优势及优惠政策		推广宣传我市区位优势及优惠政策
		社会效益指标		落户我市投资的企业		≥100家
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥95%
部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称					招商引资服务费
预算单位					乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 （万元）					年度资金总额：20.00
					其中：财政拨款  20.00
					其他资金  0.00
总 体 目 标	年度目标
	为了按时完成1000亿元的招商引资目标。
	一级 指标		二级指标		三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完成指标		数量指标		招商引资任务		≥1000亿元
					来我市考察洽谈的投资企业		≥320家
					接待人数		≥2800人次
					完成投资项目		≥200项
					招商引资世界500强、国内500强		≥10家
			质量指标		全年招商引资项目		≥450项
			时效指标		完成项目时间		≤12月
			成本指标		完成该项目成本		≤20万元
	项目效益指标		经济效益指标		为了推动我市高质量发展		利于城市建设发展
			社会效益指标		召开招商引资会议总结交流经验		=10次
	满意度指标		服务对象满意度指标		接待服务对象		≥95%

 

 

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			招商引资投资指南及项目册印刷费
预算单位			乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 （万元）			年度资金总额：15.00
			其中：财政拨款  15.00
			其他资金  0.00
总 体 目 标	年度目标
	宣传推广我市区位优势和各项政策，使企业、客商了解我市的产业发展规划、布局。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完成指标	数量指标	印刷编制投资指南	≤1200本
			印刷招商引资项目册	≤1200册
			印刷招商引资投资政策	≤1000本
			印刷产业园手册	≤1000册
		质量指标	保证信息健全	≥95%
		时效指标	按规定时间完成	≤12月
		成本指标	完成印刷项目成本	≤15万元
	项目效益指标	经济效益指标	完成招商引资任务	≥90%
		社会效益指标	公众对宣传政策的力度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对投资指南、项目册、优惠政策满意度	≥95%

 

 

部门预算项目支出绩效目标表
（2021年度）
项目名称			招商引资专项
预算单位			乌鲁木齐市招商服务局本级
项目资金 （万元）			年度资金总额：30.87
			其中：财政拨款  30.87
			其他资金  0.00
总 体 目 标	年度目标
	针对预计1000亿的招商引资任务，压实工作责任，从实从细开展招商。
	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩 效 指 标	项目完成指标	数量指标	2021年拟招商引资目标	≥1000亿元
			成立驻外招商工作组	≥3组
			参加自治区组织的会展任务	≥4次
			参加委、办、局组织的展会次数	≥8次
			组织人员参加招商交流会次数	≥2批次
		质量指标	全年招商引资项目	≥450项
		时效指标	完成时间	1年
		成本指标	每人每天市内交通补助	=80元
			每人每天伙食补助（新疆、青海、西藏）	=120元
			每人每天伙食补助（除新疆、青海、西藏外）	=100元
	项目效益指标	经济效益指标	全年招商引资项目资金	≥1000亿元
		社会效益指标	召开招商引资会议总结交流经验	=10次
	满意度指标	服务对象满意度指标	客商满意度	≥95%

（五）其他需说明的事项

无。

 

第四部分  名词解释

 

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是乌鲁木齐市本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指乌鲁木齐市本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

                   乌鲁木齐市招商服务局

2021年2月8日

 

                                                     

2021年度预算公开说明及预算信息公开表.pdf