2017年度乌鲁木齐仲裁委员会秘书处部门决算公开说明

　　目 录

　　第一部分 单位概况

　　一、    主要职能

　　二、    机构设置及人员情况

　　三、    部门决算单位构成

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　三、部门结转结余情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购情况

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　第三部分专业名词解释

　　第四部分部门决算报表

　　一、报表封面

　　二、部门收支总体情况（11张）：

　　《收入支出决算总表》

　　《收入决算表》

　　《支出决算表》

　　《收入支出决算表》

　　《项目收入支出决算表》

　　《行政事业类项目收入支出决算表》

　　《基本建设类项目收入支出决算表》

　　《支出决算明细表》

　　《基本支出决算明细表》

　　《项目支出决算明细表》

　　《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　三、财政拨款收支情况（9张）

　　《财政拨款收入支出决算总表》

　　《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

　　五、部门决算附表（5张）

　　《资产情况表》

　　《国有资产收益征缴情况表》

　　《基本数字表》

　　《机构人员情况表》

　　《非税收入征缴情况表》

　　六、填报说明附表（2张）

　　《部门决算相关信息统计表》

　　《政府采购情况表》

　　七、“三公”经费支出情况表

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能：

　　乌鲁木齐仲裁委员会是以仲裁方式解决经济纠纷和财产权益纠纷的机构，本会由权威人士、法律、经济贸易专家、学者组成，并聘请了一批具有法律、经济贸易等方面专业知识和实践经验的专家、学者、权威人士兼任仲裁员，依法独立仲裁、不受行政机关、社会团体和个人的干涉。乌鲁木齐仲裁委员会下设秘书处，全额拨款县级事业单位，为日常办事机构。仲裁收入为经营收入，依法纳税。乌鲁木齐仲裁委员会及分会开支均由仲裁收入自行解决。仲裁委秘书处主要职责：

　　1. 推行仲裁法律制度，宣传仲裁法律知识及相关法律法规。

　　2. 负责承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、组织开庭、档案管理等日常事务工作。

　　3. 承办仲裁委员会交办的其他事项。

　　二、机构设置及人员情况

　　乌鲁木齐仲裁委员会秘书处无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合部、立案部、审理部、发展部、审查部。

　　乌鲁木齐仲裁委员会秘书处编制数18人 ，实有人数14人，其中：在职14人； 退休2人。

　　三、部门决算单位构成

　　部门决算单位构成为乌鲁木齐仲裁委员会秘书处本级。

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入1058.36万元，与上年1150.97万元,相比减少92.61万元，降低8.05%，增减变化主要原因是：受理仲裁案件数量下降，经营收入减少。支出783.29万元，与上年719.96万元相比增加63.33万元，增加8.8%，增减变化主要原因是：访惠聚工作队进驻社区，相应基本支出增加。结余275.64万元，与上年431万元相比，减少155.36万元，减少36%。增减变化主要原因是：受理仲裁案件数量下降，经营收入减少。

　　与预算相比情况：2017年预算收入756.69万元，本年收入与预算相比，增加301.67万元，增加39.87%。本年支出与预算相比，增加26.6万元，增长3.52%。

　　2017年收入、支出与2016年比较情况见下表： 

　　其他有关说明内容：无

　　（二）部门收入总体情况说明

　　本年收入1058.36万元。其中：财政拨款收入230.38万元，占21.77%;经营收入795.56万元，占75.17%;其他收入32.42万元，占3.06%。

　　与上年1150.97万元相比减少92.61万元，降低8.05%，增减变化主要原因是：受理仲裁案件数量下降，经营收入减少。

　　与预算相比情况：2017年预算收入756.69万元，本年收入与预算相比，增加301.67万元，增加39.87%。

　　其他有关说明内容：无

　　（三）部门支出总体情况说明

　　本年支出合计783.29万元，其中：基本支出253.19万元，占32.32%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出530.1万元，占67.68%；对附属单位补助支出0万元，占万0%。

　　与预算相比情况：2017年预算支出756.69万元，本年支出与预算相比，增加26.6万元，增长3.52%。因财政拨入访惠聚工作队经费、社保养老缴费、职业年金缴费不在年初的预算中，故有差额。

　　其他有关说明内容。无

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入230.38万元，与上年相比，增加78.47万元，增加47%。增减变化的主要原因是：财政拨入访惠聚工作队经费、社保养老缴费、职业年金缴费。

　　财政拨款支出220.22万元，与上年相比，增加68.31万元，增加45%。其中：基本支出220.22万元。

　　财政拨款结转结余10.16万元，与上年相比，增加10.16万元，增长100%。增减变化的主要原因是：应付款未付，年末资金预留。

　　与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入156.69万元，增加73.69万元，增加47%。增减变化的主要原因是：财政拨入访惠聚工作队经费不在年初预算中。

　　其他有关说明内容。无

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出220.22万元。与上年相比，增加68.31万元，增加45%。增减变化的主要原因是：增加了访惠聚工作队经费、社保养老缴费、职业年金缴费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出27.44万元，公共安全支出192.78万元。按经济分类科目，工资福利支出160.63万元，商品和服务支出18.82万元，对个人和家庭的补助支出34.05万元,其他资本性支出6.72万元。

　　与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出220.22万元，本年支出与预算比，增加63.53万元，增长41%。

　　其他有关说明内容。无

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。无变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。无变化。

　　与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算比，增加0万元，增长0%。

　　其他有关说明内容。无

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是....其中：按功能分类科目，城乡社区支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，商品服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

　　与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元，本年支出与预算比，增加0万元，增长0%。

　　其他有关说明内容。无

　　三、部门结转结余情况

　　年末结转结余275.64万元，与上年431万元相比，减少155.36万元，减少36%。其中财政拨款结转10.16万元。增减变化主要原因是：受理仲裁案件数量下降，经营收入减少。

　　其他有关说明内容，无。

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0元，比上年增加0元，增长0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因无；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%，比上年增加0元，增长0%，原因无；公务接待费支出0元，占0%，比上年减少0元，降低0%，减少原因无。

　　具体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐仲裁委秘书处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费0万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为5辆。

　　公务接待费0元。具体是：国内公务接待支出0元，国内公务接待0批次，0人次。

　　与预算相比情况：2017年公务接待费预算支出0万元，决算支出0万元。增加了0万元，公务用车运行维护费预算支出0万元，决算支出0万元。减少了0万元。

　　其他有关说明内容，无。

　　五、机关运行经费支出情况

　　2017年度单位机关运行经费支出25.55万元，比上年增加22.89万元，增长860%，主要原因是访惠聚工作驻社区加大了支出投入。与预算相比情况：2017年度预算机关运行经费支出15.48万元，本年支出与预算比，增加10.07万元，增长65%。

　　其他有关说明内容。无

　　六、政府采购情况

　　2017单位政府采购计划0万元，实际采购10.8万元，其中：政府采购货物支出10.8万元,均为非财政性资金。

　　其他有关说明内容。无

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，资产总计2,647.84万元，其中：流动资产2,463.8万元，固定资产184.05万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆5辆，价值83.05万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：载货汽车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值101万元。

　　其他有关说明内容。无

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　其他有关说明内容。无

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个。

　　　　         第三部分  专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。其他有关说明内容。无

　　本单位支出功能分类说明。204公共安全支出指反映政府维护社会公共安全方面的支出；20406司法指反映司法行政事务支出；2040609仲裁指反映用于各项支出。208社会保障和就业支出指反映政府在社会保障与就业方面的支出；20805行政事业单位离退休指反映用于行政事业单位离退休方面的支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　第四部分部门决算报表（见附表）

　　一、报表封面

　　二、《收入支出决算总表》

　　三、《收入决算表》

　　四、《支出决算表》

　　五、《收入支出决算表》

　　六、《项目收入支出决算表》

　　七、《行政事业类项目收入支出决算表》

　　八、《基本建设类项目收入支出决算表》

　　九、《支出决算明细表》

　　十、《基本支出决算明细表》

　　十一、《项目支出决算明细表》

　　十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　十三、《财政拨款收入支出决算总表》

　　十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

　　二十二、《资产负债简表》

　　二十三、《资产情况表》

　　二十四、《国有资产收益征缴情况表》

　　二十五、《基本数字表》

　　二十六、《机构人员情况表》

　　二十七、《非税收入征缴情况表》

　　二十八、《部门决算相关信息统计表》

　　二十九、《政府采购情况表》

　　三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　特此公示（详见附件）。

相关附件：仲裁委2017年度部门决算公开表

　　                                 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

　　  2018年8月28日