乌鲁木齐市妇女联合会2016年部门（汇总）决算及“三公”经费决算公开

　　第一部分 乌鲁木齐市妇女联合会情况概述

　　第一部分 乌鲁木齐市委、市人民政府情况概述

　　一、基本情况

　　(一)主要职能

　　乌鲁木齐市妇联是市委领导下的全市各族各界妇女联合起来的社会群众团体，是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带。其主要职能是：
    （一）根据党的中心任务，指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、自治区、市妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作，联系团体会员并给予业务指导。（二）调查研究我市不同地区妇女和儿童的情况、问题，及时向市委、市政府反映并提出建议。（三）组织、动员各族各界妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，指导和推动全市农村妇女的“三学三比”活动及城镇妇女的“巾帼建功”活动。（四）教育、引导广大妇女树立自尊、自信、自立、自强的精神；宣传、表彰各行各业先进妇女，开展妇女职业技能培训和多层次的妇女干部培训,全面提高妇女素质，促进妇女人才成长。（五）代表妇女参与政府和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，参与制订妇女儿童工作法律、法规、规章的制定，维护妇女儿童的合法权益。（六）加强与社会各界的联系，转变工作作风，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。（七）巩固和扩大各族各界妇女的大团结；积极发展同国内外妇女组织的友好往来，增进友谊，加强合作。（八）承办市委、市政府及自治区妇联交办的有关事项。

　　(二)机构设置

　　根据《关于印发〈乌鲁木齐市妇女联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案〉的通知》[2002]85号文件，市妇联机关行政编制23名（市妇女儿童工作委员会办公室2名），其中领导职数5名。内设机构领导职数8名。机关后勤服务人员事业编制3名。市妇联实有在编人数24人，其中行政编21人，事业编2人；班子领导配备5人，内设机构四部二室，分别是：办公室、妇女儿童工作委员会办公室、宣传部、维权部、发展部、儿童部。

　　（三）部门决算单位构成

　　2016年部门决算报表编制范围的单位共计5个，名单见下表：

　　乌鲁木齐市妇联所属5个事业单位，分别为：乌鲁木齐市妇联幼儿园、乌鲁木齐市新华幼儿园、乌鲁木齐市三八幼儿园、乌鲁木齐经济技术开发区幼儿园、乌鲁木齐市妇女儿童发展中心。（其中：市妇联幼儿园、新华幼儿园、三八幼儿园、经济技术开发区幼儿园为财政差额拨款单位，市妇女儿童发展中心为财政全额拨款单位，未执行）

　　第二部分 乌鲁木齐市妇女联合会本级及所属单位

　　决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况及增减变动说明

　　市妇联2016年收入合计为：6698709.70元，其中财政拨款收入6588715.67元，其他收入109994.03元。2016年度支出7338096.20元，其中基本支出4068709.70元，项目支出3269386.50元。年末项目结转38376.61元。

     与2015年相比，本年收入减少1,038,814.75元，减少原因为项目经费和自治区拨付的妇女儿童工作经费比2015年有所减少。本年支出减少97,600.25元，主要原因为项目支出相应减少。

　　二、本级“三公”经费支出情况及增减变动情况说明

　　1、因公出国（境）费没有发生。

　　2、接待费支出为1500元，用于经批准的公务接待活动。 

　　3、公务用车购置及运行维护费61880.82元。其中：公务用车运行费61880.82元，主要用于履行财政工作职责、开展财政业务、机构日常运转等方面公务用车的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费、通行费等支出。 

      与2015年决算数对比，本年“三公”经费比上年减少30383.49元，主要是车辆运行费用减少。

　　三、国有资产占用情况

　　2016年，市妇联资产合计2957911.12元。其中：

　　 (一)、流动资产1726359.28元

　　(二)、固定资产1231551.84元

      四、机关运行经费及政府采购情况及增减变动说明
      1、机关运行经费：办公费17378.4元，手续费635元，水费1179.72元，电费4708.44元，邮电费20511.38元，差旅费4130元，培训费2200元，维护费1350元，劳务费76885元，其他商品和服务费69252.69元。与2015年相比，本年机关运行经费增加90835.19元，主要原因为行政指令性支出增加。
      2、政府采购说明：2016年政府采购为基本车辆保险6000元和车辆燃油费51800元，与上年一致，无变化。

　　五、预算绩效管理工作开展情况

　　为了扎实我单位预算管理基础工作，根据《乌鲁木齐市本级财政支出绩效评价工作方案》、《关于报送2016年乌鲁木齐市本级绩效评价报告通知》相关规定，我单位认真落实各项项目资金管理情况，积极响应财政专项支出绩效评价相关规定，按照专款专用原则，做好各项项目资金的管理工作，我单位根据财政下达的各项项目资金使用规定，严格按照相关规定执行，并落实到实处，使绩效评价结果真正成为健全制度机制、优化支出结构、优化资源配置的重要依据，提高项目绩效资金的使用效率。

　　六、专业名词解释

　　“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　乌市妇联幼儿园概述

　　一、基本情况

　　(一)主要职能

　　乌鲁木齐市妇联幼儿园从事幼儿学前教育和保育工作，于1978年建立，发展至今拥有两所幼儿园分别位于天山区民主路（简称市妇幼）、经开区慈湖路（简称第一分园）。2015年12月由全额转为差额事业单位，隶属于乌市妇女联合会。

　　(二)机构设置

　　我园核定编制85人，其中领导管理岗位4人，专业技术岗位74人,工勤岗位7人，属于差额预算事业单位。

　　市妇幼2016年全园教职工共198人，其中在岗在编为80人，聘用职工90人，临时性用工28人。

　　第一分园2016年教职工60人，其中聘用职工42人，临时工18人。

　　第二部分乌市妇联幼儿园2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入3311.72万元，其中公共财政预算拨款3270.2万元，占总收入的99%；非税收入41.5万元，占总收入的1%；

　　2016年支出3291.8万元（其中非财政支出136万元）。比上年增加601万元，与上年相比增长23%。其中：工资及福利支出1517.38万元，商品和服务支出1214.93万元，对个人和家庭补助支出303.95万元，其他支出255.59万元。

　　二、结转结余情况说明

　　2016年末结余结转211.48万元（其中非财政补助为21万），均为2050201款。2015年年末结余118万元（未含非财政补助结转，非财政补助结转为115.9万元）。

　　三、“三公”经费、会议费和培训支出情况说明

　　（1）、2016年“三公”经费总额为2.95万元。其中：公务用车运行费为2.53万元，公务接待费为0.42万元，公务接待10批次，共92人。2015年“三公”经费总额为3.71万元，其中公务用车运行费为2.7万元，公务接待费1万元，支出减少了21%。

　　乌鲁木齐市新华幼儿园概述

　　一、基本情况

　　(一)主要职能

　　乌鲁木齐市新华幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，只拨在编职工的50%。主要经营幼儿学前教育和保育。

　　(二)机构设置

　　幼儿园核定编制28人，其中领导管理岗位2人，专业技术岗位24人,工勤岗位2人，是差额预算事业单位。现在单位实际人数（包括临聘人员）共51人，在岗在编为25人，临聘教工26人。

　　   二、收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入5234575.1元。其中：财政拨款收入2006800.00元，事业收入3220971.00元，其他收入银行利息6804.1元。

　　2016年总支出5179051.59元。其中：基本支出4326149.79元，其中包括人员经费3869280.97元日常公用经费456868.82元。项目支出852901.80元。

　　三、结转结余情况说明

　　2016年基本支出结转5270.00元。2016年项目支出结转结余676371.00元。

　　乌鲁木齐市三八幼儿园概述

　　一、基本情况

　　(一)主要职能

　　乌鲁木齐市三八幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，财政只拨在编职工的50%。主要经营幼儿学前教育和保育。

　　(二)机构设置

　　幼儿园核定编制20人，专业技术岗位18人,工勤岗位2人，是差额预算事业单位。现在单位实际人数（包括临聘人员）共52人，在岗在编为18人（其中专业技术人员17人，工勤人员1人），临聘教职工34人。

　　二、收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入6463221.11元。其中：财政拨款收入1730000元，事业收入3728919元，上级补助收入50000元，其他收入954302.11元。

　　2016年总支出6333237.77元。其中：基本支出5683237.77元，其中包括人员经费3607697.7元，日常公用经费2075540.07元。项目支出650000元。

　　三、结转结余情况说明

　　2016年项目支出结转结余0元。

　　乌鲁木齐市经济技术开发区幼儿园概述

　　一、基本情况

　　(一)主要职能

　　乌鲁木齐市经济开发区幼儿园是市妇联所属的一所差额预算拨款的单位，只拨在编职工的50%。主要经营幼儿学前教育和保育。

　　(二)机构设置

　　幼儿园核定编制35人，其中领导管理岗位2人，专业技术岗位29人,工勤岗位4人，是差额预算事业单位。现在单位实际人数（包括临聘人员）共47人，在岗在编为28人（其中专业技术人员25人，工勤人员3人），临聘教工19人。

　　   二、收入支出决算总体情况说明

　　2016年总收入8936457.25元。其中：财政拨款收入2881000元，事业收入5540457.25元，上级补助收入515000元。

　　2016年总支出8476385.38元。其中：基本支出7936457.25元，其中包括人员经费4034183.28元，日常公用经费3902273.97元。项目支出539928.13元。

　　三、结转结余情况说明

　　2016年项目支出结转结余777420.77元。

　　附件：1、2016年度新疆乌鲁木齐市妇女联合会决算（汇总）

　　     2、2016年乌鲁木齐市妇联财政拨款“三公”经费及说明