外（侨）办系统2016年度决算及“三公”经费公示

乌鲁木齐市人民政府外事(侨务)办公室系统

2016年度部门决算信息公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）等相关规定，为进一步增强预决算透明度，现将我办2016年度部门决算按照《关于批复2016年度部门决算的通知》（乌财行〔2017〕170号）进行信息公开，公开内容为：“三公”经费决算情况及收入和支出安排总体情况。 

一、部门主要职责及机构设置情况

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。（二）根据我市经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等工作。（十三）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，市人民政府外事（侨务）办公室设5个内设机构：1、综合处；2、出国管理处（港澳事务处）；3、国际交流处；4、礼宾处（涉外管理处）；5、侨务处。

单位代码：100135001，行政编制20名，实有人数19名，事业编制3名，实有人数2人，退休5人。小汽车编制数4辆，实有4辆。

     2、人民对外友好协会

职责：贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国家商贸城的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

根据上述职责，人民对外友好协会设1个内设机构：友协办公室。

单位代码：100135002，事业编制5名，实有人数5名，退休1人。小汽车编制数1辆，实有1辆。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

职责：（一）    贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。（二）承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。（三）协调口岸的集疏运工作。

根据上述职责，市口岸管理委员会办公室设2个内设机构：1、综合科；2、口岸管理科。

单位代码：100135003，事业编制9名，实有人数9名，退休4人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

 职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

根据上述职责，归国华侨联合会设1个内设机构：侨联办公室。

单位代码：100135004，行政编制5名，实有人数4名，事业编制1人，实有1人，退休2人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

二、2016年度部门决算构成情况：

从决算单位构成看，市外事（侨务）办公室部门决算包括：市外事（侨务）办公室本级部门决算、市对外友好协会部门决算、市口岸办部门决算、市侨联部门决算。

纳入市外事（侨务）办公室2016年部门决算编制范围的单位名单见下表：

三、决算收支增减变化情况说明

2016年度收入1511.72万元，与2015年度收入1463.69万元相比，增加48.03万元，其中：2016年度财政拨款收入1412.14万元，与2015年度财政拨款收入1452.22万元相比减少40.08万元，减少2.76%；2016年度其他收入99.58万元，与2015年度11.47万元相比，增加88.11万元，增加768.18%。增加的原因是2016年度承担临时性工作任务，主办单位拨付我单位的工作经费。

2016年度支出1436.01万元，与2015年度支出1461.24万元相比，减少25.23万元，其中：2016年度财政拨款支出1358.65万元，与2015年度财政拨款支出1445.65万元相比减少87万元，减少6.02%；2016年度其他支出77.36万元，与2015年度其他支出15.59万元相比增加61.77万元，增加396.22%。增加的原因是2016年度承担临时性工作任务，在20165年度开支的工作经费。

四、系统各单位2016年度部门收支总体情况说明

1、乌鲁木齐市人民政府外事（侨务办公室）

（1）、收入：10696581.33元。其中：财政拨款9789588.45元，占91.5%；其他收入(含利息)906992.88元，占8.5%。

（2）、支出：11286196.27元。其中：基本支出2820788.45元，25%；项目支出8465407.82元，75%。

（3）、结余：740986.88元。其中：财政资金结余396868.09元。其他资金结余344118.79元。

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

（1）、收入：591234.23元。其中：财政拨款591234.23元，占100%。

（2）、支出：590254.23元。其中：基本支出519454.23元，88%；项目支出70800元，12%。

（3）、结余：980.00元。其中：财政资金结余980.00元。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

（1）、收入：2513287.78元。其中：财政拨款2512135.52元，占99.95%；其他收入(含利息)1152.26元，占0.05%。

（2）、支出：1511041.45元。其中：基本支出1182100.52元，78.23%；项目支出328940.93元，21.77%。

（3）、结余：1759185.87元。其中：财政资金结余1759185.87元。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

（1）、收入：1149732.33元。其中：财政拨款1062060.84元，占92.4%；其他收入(含利息)87671.49元，占7.6%。

（2）、支出：972601.32元。其中：基本支出755324.38元，77.66%；项目支出217276.94元，22.34%。

（3）、结余：239299.61元。其中：财政资金结余181917.71元。其他资金结余57381.90元。

五、“三公”经费增减变化情况说明

1、乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）

2016年度一般公共预算“三公”经费支出71.31万元，比上年减少54.59万元。主要原因为严格审批出国团组，控制出国人员和规模，节约财政资金。

（1）公务用车购置和运行费10.80万元，较上年增加了0.48万元。其中：公务用车购置费为0.00万元、公务用车运行费为10.80万元。2016年度没有新购置公务用车，保有量为12辆。

（2）因公出国（境）费用35.57元，较上年减少42.61万元。 2016年度出国团组8批，17人次。

（3）公务接待费24.94万元，较上年减少1.66万元。2016年度公务接待79批459人次，其中国内公务接待79批459人次，包含外事接待76批439人次。

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

2016年度一般公共预算“三公”经费支出2.58万元，比上年增加0.10万元。主要原因为公务用车燃油价格调整。

（1）公务用车运行维护费2.58万元，较上年增加了0.10万元。主要原因为公务用车燃油价格上涨。

（2）因公出国（境）费用无。

（3）公务接待费无，与上年持平。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2016年度一般公共预算“三公”经费支出7.83万元，比上年增加2.23万元。增加原因是派员参加2016年格鲁吉亚中国新疆出口商品展洽会和接待内地城市口岸办来访交流学习。

（1）公务用车运行维护费5.40万元，较上年减少了0.20元。

（2）因公出国（境）费用1.88万元。较上年增加1.88万元。增加原因是派员参加2016年格鲁吉亚中国新疆出口商品展洽会。

（3）公务接待费0.55元，较上年增加0.55万元。主要是接待内地城市口岸办来访交流学习。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

2016年度一般公共预算“三公”经费支出6.82万元，比上年增加0.42万元。增加原因是接待内地侨界代表团交流学习。

（1）公务用车运行维护费5.39万元，较上年减少了0.01万元。

（2）因公出国（境）费用无。

（3）公务接待费1.43万元。较上年增加了0.43元。增加原因是接待内地侨界代表团交流学习。

六、机关运行经费情况说明

2016年度市外（侨）办系统4家单位机关运行经费支出58.08万元，比上年减少53.53万元，减少47.96%，主要原因是规范机关运行经费开支项目，严格按照预算安排支出进度。

其他有关说明内容：无。

七、政府采购执行情况说明

2016年市外（侨）办系统政府采购计划723.48万元，其中：政府采购货物支出701.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.20万元；

2016年度实际采购683.45万元，其中：政府采购货物支出661.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.20万元。

资金节约40.03万元，节约率5.53%。其他有关说明内容：无。

八、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

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