乌鲁木齐市外事侨务办公室2017年部门预算及“三公”经费公开

一、部门主要职责及机构设置情况

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。（二）根据我市经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等工作。（十三）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

根据上述职责，市人民政府外事（侨务）办公室设5个内设机构：1、综合处；2、出国管理处（港澳事务处）；3、国际交流处；4、礼宾处（涉外管理处）；5、侨务处。

单位代码：100135001，行政编制20名，实有人数19名，事业编制3名，实有人数2人，退休5人。小汽车编制数4辆，实有4辆。

     2、人民对外友好协会

职责：贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国家商贸城的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

根据上述职责，人民对外友好协会设1个内设机构：友协办公室。

单位代码：100135002，事业编制5名，实有人数5名，退休1人。小汽车编制数1辆，实有1辆。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

职责：（一）    贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规范化|规模化并组织实施。（二）承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。（三）协调口岸的集疏运工作。

根据上述职责，市口岸管理委员会办公室设2个内设机构：1、综合科；2、口岸管理科。

单位代码：100135003，事业编制9名，实有人数9名，退休4人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

 职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

根据上述职责，归国华侨联合会设1个内设机构：侨联办公室。

单位代码：100135004，行政编制5名，实有人数4名，事业编制1人，实有1人，退休2人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

二、2017年度部门预算构成情况：

从预算单位构成看，市外事（侨务）办公室部门预算包括：市外事（侨务）办公室本级部门预算、市对外友好协会部门预算、市口岸办部门预算、市侨联部门预算。

纳入市外（侨）办2017年部门预算编制范围的单位名单见下表：

三、预算收支增减变化情况说明

2017年度预算收入584.00万元，与2015年度预算收入536.84万元相比增加47.16万元，增加8.78%。增加的主要原因是人员预算增加和养老金缴费预算增加。

2017年度预算支出584.00万元，与2015年度预算支出536.84万元相比增加47.16万元，增加8.78%。增加的主要原因是人员支出增加和养老金缴费预算支出增加。

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

2017年全年收入预算305.76万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比增加21.27万元，增加7.47%，主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

支出预算305.76万元，其中：基本支出268.88万元，与2016年相比增加21.27万元，增加7.47%；项目支出与2016年持平；主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

2、人民对外友好协会

2017年全年收入预算59.85万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比增加6.44万元，增加12.05%，主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

支出预算59.85万元，其中：基本支出52.77万元，与2016年相比增加6.44万元，增加12.05%；项目支出与2016年持平；主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2017年全年收入预算132.66万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比增加13.29万元，增加11.13%，主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

支出预算132.66万元，其中：基本支出119.66万元，与2016年相比增加13.29万元，增加11.13%；项目支出与2016年持平；主要原因是退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

2017年全年收入预算85.73万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比减少15.36万元，减少15.19%，主要原因是2016年有1个当年项目完结、退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

支出预算85.73万元，其中：基本支出72.81万元，与2016年相比增加0.64万元，增加0.88%；项目支出12.92万元，比2016年减少16万元，减少率55.32；主要原因是2016年有1个当年项目完结、退休人员转社保发放工资以及增加了机关事业单位养老保险缴费预算所致。

四、系统各单位2017年度预算总体情况：

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

2017年全年预算305.76万元，其中：工资福利支出180.73万元、商品服务支出（非政府采购支出）21.28万元、商品和服务支出（政府采购支出）10.40万元、对个人和家庭的补助支出（非工资）24.36万元、项目支出36.88万元、对个人和家庭的补助支出（离退休）0.58万元、养老保险缴费31.53万元。

2、人民对外友好协会

2017年全年预算59.85万元，其中：工资福利支出35.17万元、商品服务支出（非政府采购支出）4.10万元、商品和服务支出（政府采购支出）2.60万元、对个人和家庭的补助支出（非工资）4.74万元、项目支出7.08万元、养老保险缴费6.16万元。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

2017年全年预算132.66万元，其中：工资福利支出79.68万元、商品服务支出（非政府采购支出）9.72万元、商品和服务支出（政府采购支出）5.20万元、对个人和家庭的补助支出（非工资）10.77万元、项目支出13万元、对个人和家庭的补助支出（离退休）0.55万元、养老保险缴费13.74万元。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

2017年全年预算85.73万元，其中：工资福利支出47.38万元、商品服务支出（非政府采购支出）5.41万元、商品和服务支出（政府采购支出）5.20万元、对个人和家庭的补助支出（非工资）6.32万元、项目支出12.92万元、对个人和家庭的补助支出（离退休）0.28万元、养老保险缴费8.22万元。

五、 “三公”经费增减变动说明

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

因公出国（境）费用上年预算数为0，本年预算数为0，无变动；公务接待费上年预算数为28.37万元，本年预算数为0.34万元，减少28.03万元，原因为上年阶段性工作任务完成；公务用车维护费上年预算数为10.80万元，本年预算数为10.40万元，减少0.40万元，原因为控制公用支出项目；公务用车购置费上年预算数为0万元，本年预算数为0万元，无变动。

2、人民对外友好协会

因公出国（境）费用上年预算数为0，本年预算数为0，无变动；公务接待费上年预算数为0.07万元，本年预算数为0.07万元，无变动；公务用车维护费上年预算数为2.70万元，本年预算数为2.60万元，减少0.10万元，原因为控制公用支出项目；公务用车购置费上年预算数为0万元，本年预算数为0万元，无变动。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

因公出国（境）费用上年预算数为0，本年预算数为0，无变动；公务接待费上年预算数为0.16万元，本年预算数为0.17万元，增加0.01万元，原因为计算时进位；公务用车维护费上年预算数为5.40万元，本年预算数为5.20万元，减少0.20万元，原因为控制公用支出项目；公务用车购置费上年预算数为0万元，本年预算数为0万元，无变动。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

因公出国（境）费用上年预算数为0，本年预算数为0，无变动；公务接待费上年预算数为0.10万元，本年预算数为0.09万元，减少0.01万元，原因为计算时进位；公务用车维护费上年预算数为5.40万元，本年预算数为5.20万元，减少0.20万元，原因为控制公用支出项目；公务用车购置费上年预算数为0万元，本年预算数为0万元，无变动。

六、机关运行经费安排情况说明

2017年度机关运行费预算安排63.91万元，其中：

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室机关运行经费31.68万元；

2、人民对外友好协会机关运行经费6.7万元；

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室机关运行经费14.92万元；

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会机关运行经费10.61万元。

七、政府采购安排情况说明

2017年度政府采购预算安排14.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出14.40万元。各单位情况如下：

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室政府采购服务支出7.20万元；

2、人民对外友好协会政府采购服务支出1.40万元；

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室政府采购服务支出2.60万元；

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会政府采购服务支出3.20万元。

八、公开表格中没有数据的表格情况说明

因我单位预算不使用政府性基金及其他资金，所以有7张表格没有数据，具体为：

1、政府性基金预算支出情况表

2、基金基本支出-301

3、基金基本支出-302

4、基金基本支出-303

5、其他资金基本支出-301

6、其他资金基本支出-302

7、其他资金基本支出-303

九、专业性较强的名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：

201（类）03（款）01（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行；

201（类）03（款）02（项）：指政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务；

201（类）09（款）99（项）：指海关事务-其他海关事务支出；

201（类）13（款）04（项）：指商贸事务-对外贸易管理；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-未归口管理的行政单位离退休；

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出

208（类）05（款）04（项）：指社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出

2017年度预算及“三公”经费公开表格