乌鲁木齐市人民政府外事(侨务)办公室系统2015年度部门决算信息公开说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》（财预〔2014〕36号）等相关规定，为进一步增强预决算透明度，现将我办2015年度部门决算按照《关于批复2015年度部门决算的通知》（乌财行〔2016〕162号）进行信息公开，公开内容为：“三公”经费决算情况及收入和支出安排总体情况。

一、2015年部门决算系统全部4家独立核算单位统一公开：

1、乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

二、部门机构设置、职能和预算单位构成

1、乌鲁木齐市外事（侨务）办公室

单位代码：100135001，行政编制20名，实有人数19名，事业编制3名，实有人数3人，退休5人。小汽车编制数4辆，实有4辆。

职责：乌鲁木齐市外事、侨务工作主管单位，主要职责有：（一）贯彻执行国家、自治区有关外事、侨务、港澳工作的方针、政策和法律、法规；组织编制外事、侨务和港澳工作规划并组织实施。（二）根据我市经济建设和社会发展及对外开放的需要，开展调查研究，为市委、市政府对外工作决策提出建议；利用对外交往渠道，为全市经济建设和社会发展服务。（三）负责管理全市因公出国（境）工作；按规定审批（审核）因公出国（境）人员及邀请国外、港澳人员来访的有关事宜；管理来我市采访的外国记者和港澳记者。（四）负责组织接待来访或进行公务活动的重要外宾、外国驻华外交人员和华侨、华人、港澳同胞重要人士；统筹安排市领导的外事活动；指导协调重要外事活动礼宾事宜。（五）承办国际交流事务及与港澳地区的交流事宜；负责联系我国驻外使领馆和其他驻外机构。（六）负责与外国城市缔结友好关系工作，管理和指导友好城市交流事宜。（七）负责境外非政府组织在我市活动及民间组织参加国际非政府组织活动的日常管理、监督和服务；参与处理重大涉外案件和其他涉及外国人管理的事项。（八）负责开展对华侨、华人及其社团的友好联络工作；会同有关部门做好华侨、华人资金、技术、人才引进工作，推动经济、科技合作与交流。（九）组织协调有关部门保护归侨、侨眷合法权益，监督、检查相关法律、法规执行情况；配合有关部门研究处理涉侨突发事件。（十）负责对市属各部门、各单位涉外事务进行政策和业务指导；组织外事侨务干部培训和涉外涉侨人员的政策、纪律教育。（十一）会同有关部门检查外事纪律及国家安全、保密制度的执行情况，及时向有关部门提出违反外事纪律问题的处理意见和建议。（十二）指导口岸的管理、建设、协调等工作。（十三）承办市委、市人民政府和上级部门交办的其他事项。

2、人民对外友好协会

单位代码：100135002，事业编制5名，实有人数4名，退休1人。小汽车编制数1辆，实有1辆。

职责：贯彻执行党和国家的对外友好方针政策，根据国家的总体外交和乌鲁木齐市委、市政府关于把乌鲁木齐市建设成为现代化国家商贸城的战略目标，通过民间友好交往协助有关部门广泛开展对外经济贸易、科技、教育、文化、艺术、卫生、体育等方面的交流与合作。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

单位代码：100135003，事业编制9名，实有人数7名，退休4人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

职责：（一）贯彻执行国家、自治区及我有关口岸工作的方针、政策、法律、法规，拟定口岸工作规划化并组织实施。（二）承办管辖范围内一类、二类口岸开放、关闭的申报工作。（三）协调口岸的集疏运工作。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

单位代码：100135004，行政编制5名，实有人数5名，事业编制1人，实有1人，退休1人。小汽车编制数2辆，实有2辆。

职责：市侨联是市委、市人民政府领导的由归侨、侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，根据《中华全国归国华侨联合会章程》开展工作。

三、2015年部门收入支出总体、部门收入、支出、结转及预算执行情况分析

1、乌鲁木齐市人民政府外事（侨务办公室）

（1）、收入：9746451.11元。其中：财政拨款9633297.28元，占98.8%；其他收入(含利息)113153.83元，占1.2%。

（2）、支出：9354750.43元。其中：基本支出3510049.70元，37.5%；项目支出5839549.73元，62.5%。

（3）、结余：1330601.82元。其中：财政资金结余1140960.30元。其他资金结余189641.52元。

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

（1）、收入：618633.27元。其中：财政拨款618633.27元，占100%。

（2）、支出：644895.77元。其中：基本支出556732.07元，86.33%；项目支出88163.70元，13.67%。

（3）、结余：0元。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

（1）、收入：3254948.97元。其中：财政拨款3254005.96元，占99.97%；其他收入(含利息)943.01元，占0.03%。

（2）、支出：3439411.78元。其中：基本支出1330851.12元，38.69%；项目支出2108560.66元，61.31%。

（3）、结余：856939.54元。其中：财政资金结余856939.54元。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

（1）、收入：1016902.88元。其中：财政拨款1016268.50元，占99.94%；其他收入(含利息)634.38元，占0.06%。

（2）、支出：1173365.64元。其中：基本支出969235.87元，82.60%；项目支出204129.77元，17.40%。

（3）、结余：62168.60元。其中：财政资金结余60705.59元。其他资金结余1463.01元。

四、2015年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

1、乌鲁木齐市人民政府外事办公室（侨务办公室）

（1）公务用车运行维护费103200.00元，较上年减少了31.14元。

（2）会议活动费3677682.57元，较上年增加了3388743.53元，增加原因是2015年召开了丝绸之路经济带城市合作发展论坛会员大会，审议通过了《丝绸之路经济带城市合作发展论坛章程》、《丝绸之路经济带城市合作发展论坛工作计划》，选举产生了论坛首届理事及理事长、常务理事长、秘书长、副秘书长。在乌鲁木齐市成立了“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”秘书处，负责协调办理“丝绸之路经济带城市合作发展论坛”日常事务。

（3）公务接待费（含外宾公务活动）266000.00元，较上年减少22939.04元。

（4）因公出国（境）费用1139226.37元，较上年增加247441.87元，增加原因是2015年丝绸之路论坛成功举办，为落实会议成果，乌鲁木齐市组织代表团对国外城市进行出访。乌鲁木齐市友好城市数量快速增加，组团对友好城市出访交流、来访回访。

（5）培训费89715.94元，较上年增加47271.34元。增加原因是外交部加大对基层外事干部的培训。

2、乌鲁木齐市人民对外友好协会

（1）公务用车运行维护费24743.43元，较上年减少了1928.41元。

（2）会议活动费4800.00元，与上年持平。

（3）公务接待费无，较上年减少1986.00元。

（4）因公出国（境）费用无。

（5）培训费200.00元，较上年减少100元。

3、乌鲁木齐市口岸管理委员会办公室

（1）公务用车运行维护费55966.01元，较上年减少了8107.18元。

（2）会议活动费无。

（3）公务接待费1980.00元，较上年减少2523.00元。

（4）因公出国（境）费用无。

（5）培训费14306.00元，较上年增加13516.00元。增加原因是加大对基层干部的培训。

4、乌鲁木齐市归国华侨联合会

（1）公务用车运行维护费53998.00元，较上年增加了20545.58元。增加原因是2015年新增一辆公务用车费用。

（2）会议活动费7109.00元，较上年增加了7109.00元。增加原因是2015年召开侨界全委会议费用。

（3）公务接待费10040.00元。较上年减少了2048.11元。

（4）因公出国（境）费用无。

（5）培训费7885.40元，较上年减少1807.60元。

五、其他情况说明

1、机关运行经费支出情况说明：外侨办本级662156.15元、友好协会94782.38元、口岸办158337.38元、侨联200850.85元。

2、部门国有资产占有情况说明：外侨办本级5458800.71元、友好协会301354.69元、口岸办1628049.04元、侨联865427.61元。

六、部门预算绩效管理工作开展情况说明

2015年，我办认真市财政局有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，根据市财政局下发的相关文件，进一步增强支出责任和效率意识，对各处室申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予申报安排。其中，对50万元以上的预算项目，全部制定绩效目标，由相关处室在申请项目时提报详细绩效信息，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、投入总额、已投入金额、本年度预算目标和金额等，作为项目审核的依据。对可量化支出的项目，按照市财政局的标准核定统一支出标准。

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