乌鲁木齐市国土资源交易中心2015年决算报表公开说明

根据乌鲁木齐市财政局有关规定，现将2015年部门决算和“三公”经费决算信息公开有关情况说明如下：

一、单位基本情况：

（一）主要职能：乌鲁木齐市国土资源交易中心是乌鲁木齐市国土资源局下属自收自支事业单位，纳入2015年部门决算汇编范围的独立核算二级单位，执行事业单位会计制度。主要职责为：受委托承担国有建设用地使用权和矿业权的招标、拍卖和挂牌出让等事务性工作；办理土地使用权初始登记、转让和分户登记、变更登记及抵押登记的受理、初审、报批和缮证工作；办理采矿权转让、抵押的受理、初审等工作；负责土地和矿业权交易信息的收集、整理、分析预测和发布工作，提供相关咨询服务。

（二）机构设置及人员编制情况：

乌鲁木齐市国土资源交易中心主要机构设置有：办公室、财务室、综合业务科、登记科、交易大厅、分户办、信息档案科。2015年2月新增2名在编人员，2015年6月调出2名在编人员，截至2015年年底实际在编人数为69人，退休人数为3人。

二、与财政部门对账情况

（一）财政拨款核对情况。乌鲁木齐市国土资源交易中心本年度实际收到财政拨入经费为2062.08万元,与国库集中支付对账单核对无误。

（二）上缴财政非税收入对账情况。乌鲁木齐市国土资源交易中心本年度上缴财政税后收入总计3652.32万元，与上缴财政数核对无误。

三、部门决算收入支出情况分析

（一）收入支出结构分析

2015年我中心总收入为2067.36万元，其中财政拨款2062.08万元，利息收入5.28万元。

2015年我中心总支出为1893.45万元，全部为基本支出。

（二）收入支出与上年度对比分析

2014年我中心总收入为1745.99万元，其中财政拨款1725.09万元，其他收入20.9万元；2015年我中心总收入为2067.36万元，较上年增长18.41%，其中财政拨款2062.08万元，其他收入5.28万元。

2014年我中心支出为1744.7万元；2015年我中心支出为1893.45万元，较上年增长8.52%。

四、决算数据需要说明的地方

（一）本年度收入合计2067.36万元（其中财政拨款收入2062.08万元，利息收入5.28万元），年初结转结余76.09万元，共计2143.45万元。本年共计支出1893.45万元，年末结余为250万元。

（二）固定资产及固定基金情况。我中心2015年固定资产年初数324.81万元，新增固定资产23.35万元，报废固定资产28.97万元，截至2015年底我中心固定资产年末数319.19万元，非流动资产基金总额为319.19万元。

（三）事业基金和专用基金情况。事业基金2015年初数为296.29万元元，年末数为322.95万元。专用基金2015年初数为221.83万元，年末数为194.34万元。

(四)“三公”经费决算情况。2015年，我单位财政拨款“三公”经费决算总额为8.1万元，其中公务用车购置及运行维护费支出为8.1万元，无公务接待费，无因公出国（境）经费。

附件：新疆乌鲁木齐市国土资源交易中心2015决算公开表

乌鲁木齐市国土资源交易中心

二〇一六年七月十一日