2016

07/27

12:31

来源：

规划局

字体:【大中小】

访问量：次

扫一扫在手机打开当前页

2015年乌鲁木齐市城乡规划管理局系统部门决算（汇总及明细）

二○一五年度部门决算报表编制说明

乌鲁木齐市城市规划管理局系统部门决算包括：乌鲁木齐市城市规划管理局本级决算、乌鲁木齐市城建档案馆决算、乌鲁木齐市规划执法监察大队决算、乌鲁木齐市规划设计研究院决算、乌鲁木齐市勘察测绘院决算。

二〇一五年规划局系统收入57,331,510.86元，支出55,212,022.44元。我局严格执行八项规定，厉行节约要求，三公经费全系统59.42万元，其中车辆维护费用54.88万元；出国经费4万元；接待经费0.54万元。比上年增加8.44万元。其中：1、因公出国（境）费39717元，比上年增加39717元，主要原因是我市组团1次，我局1人参加此团付迪拜、土耳其参加第五届城市规划博览会等；2、公务用车维护费用比上年增加4万元主要是车辆日益老化，费用增加。公务用车购置经费为0。3、招待费0.44万元，主要是市政府安排接待丝绸之路国际食品节外宾餐费,7次接待，共34人次参加。各单位明细如下：

一、市规划局情况

（一）乌鲁木齐市城市规划管理局主要职责：

1、宣传、贯彻执行国家和自治区有关城市发展及城市规划的法律、法规和方针、政策。

2、负责本市城市总体规划、分区规划、控制性详细规划的编制，负责详细规划的编制和审批；负责市辖行政区内的村镇规划审批。

3、负责为城市规划建设、管理提供现状地形图，为建设用地、建筑工程提供拨地测量、红线坐标，负责对建筑工程进行定线、验线，并参与竣工验收；负责提供乌鲁木齐市地理信息数据平台。

4、参与国土和区域规划以及大中型建设项目的可行性研究和选址。

5、按照国家有关规定实施城市建设用地与建设工程规划管理，核发建设项目的《选址意见书》和《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》。

6、负责对在乌鲁木齐市行政区域内的从事城市规划设计、城市勘测的单位资质进行审查验正证；负责对建筑工程设计单位的资质验证；负责对规划设计、建筑工程设计的规划审查及勘测成果审查。

7、负责依法应诉和相关法规、规章草案的起草工作；负责依法查处违反城市规划法的行为。

8、研究制定城市规划事业发展计划、组织、推动城市规划、勘察测绘及管理事业的技术进步和人才开发工作。

9、建立健全城市规划档案管理制度，做好规划、城建档案的移交、接收、保存工作，为城市建设及各项事业提供咨询、利用服务工作。

10、承办市人民政府交办的其他工作。

（二）内设机构和派出机构

根据上述职责，市城乡规划局设11个内设机构和7个派出机构：

1、内设机构

1．办公室

负责机关综合协调、文秘、档案、信访、保密、财务、综合治理等行政管理工作；负责办理人大代表、政协委员议案、提案。

2．政治处

负责机关及所属单位党群、组织人事、机构编制工作；负责机关离退休人员管理服务工作。

3．政策法规处

宣传贯彻城乡规划管理工作方针、政策和相关法律、法规，推进和监督依法行政工作；组织起草相关地方性法规、规章草案；负责行政复议和应诉工作。

4．总师办公室(乌鲁木齐市规划委员会办公室)

综合协调业务工作；负责规划业务技术把关；组织开展城乡发展战略研究；组织拟订城乡规划技术规范；组织和参与重大建设项目的可行性研究和论证；组织业务技术学习和各种学术活动；承担市规划委员会办公室、雕塑委员会办公室的日常工作。

5．规划编制管理处

负责编制城乡规划行业发展规划，拟订城乡规划编制计划，并组织实施；组织编制和报批城市总体规划、控制性详细规划和修建性详细规划；负责规划行业和规划设计市场的管理；负责乙级、丙级规划编制单位资质审核和规划设计单位验证工作。

6．房建规划管理处

负责房屋建筑建设工程的规划管理工作；负责房屋建筑建设项目选址的审核及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作；负责规划设计条件和规划技术方案的审查；根据城乡发展需要，提出建设用地规划调整建议；协调解决房屋建筑建设工程中的规划问题。

7．市政规划管理处

负责市政和公用设施项目的规划管理工作；负责市政和公用设施建设项目选址的审核及建设用地规划许可证、建设工程规划许可证的核发工作；负责规划设计条件和规划技术方案的审查：指导、协调市政和公用设施项目建设中的规划工作。

8．村镇规划管理处

组织指导乡镇、村庄规划管理工作；负责组织城区内乡镇、村庄规划的编制、审查和报批工作；组织、指导乡村建设规划许可制度的实施工作；协调解决个人建设项目中的规划问题。

9．报建信息管理处

负责受理各类建设项目的报建申请；负责办理建设工程的批后手续审核、出件工作；负责报建项目办理进度的跟踪、统计等工作；负责业务档案的管理和业务报表的编报；组织、协调规划信息系统的建设、发展和管理；负责“窗口”服务、咨询、查询等事宜。

10．规划实施管理处

负责建设工程的放、验线工作；负责建设工程项目竣工的规划验收工作；组织对重要地段、重点规划建设项目批后实施全过程的监督检查工作。

11．纪检监察室

负责机关及所属单位纪律检查和行政监察工作。

2、派出机构

1．乌鲁木齐市城乡规划管理局天山区分局

2．乌鲁木齐市城乡规划管理局沙依巴克区分局

3．乌鲁木齐市城乡规划管理局新市区分局

4．乌鲁木齐市城乡规划管理局水磨沟区分局

5．乌鲁木齐市城乡规划管理局头屯河区分局

6．乌鲁木齐市城乡规划管理局米东区分局

7．乌鲁木齐市城乡规划管理局达坂城区分局

（三）二〇一五年行政机关在职职工人数为74人，比2014年末减少8人（退休7人，调出1人）。离退休人数为46人比2014年末增加5人（退休7人，死亡2人）。机关会计核算只有行政机关管理费部分；城市维护费部分2015年3月已全部上缴国库；基本建设支出部分2014年已全部支出。

（一）二〇一四年年末行政经费结余1857604.34元，。

（二）二〇一五年行政机关收入35,827,316.88元。财政拨款35,773,489.01元,利息收入53827.87元。

（三）二〇一五年行政经费基本支出共计13949619.55元（包括抚恤金282124元）。人员经费支出9,804,832.87元；公用经费支出1,675,004.54元；对个人和家庭补助支出2,469,782.14元。（包括抚恤金282124元）。2015年全年行政项目支出21,928,443.80元，全年支出35878063.35元。

（四）二〇一五年年末行政经费结余1806857.87元，

（五）二○一四年末事业结余572554.81（2120201）元。2015年3月上缴572554.81元。2015年没有结余。

（六）二○一四年末基建年末结余为0。2015年没有收入支出。

（七）其他需说明的情况

（1）预、决算差异情况由于我局规划编制经费金额较大一般在3000万元左右，故2015年在年底从城市维护费中追加解决了2151.5万元。

（2）我局为全额拨款行政单位，收入除极少数利息外全部是财政拨款。

（3）“三公”经费支出情况，我局严格执行八项规定，厉行节约要求，但今年比上年增加8.44万元。其中：1、因公出国（境）费39717元，比上年增加39717元，主要原因是我市组团1次，我局1人参加此团付迪拜、土耳其参加第五届城市规划博览会等,；2、公务购车经费为0，公务用车维护费用47.58万元，主要是我局18辆公务用车费用；比上年增加4万元主要是车辆日益老化，费用增加。3、招待费0.54万元，比上年增加0.44万元，主要是市政府安排接待丝绸之路国际食品节外宾餐费,7次接待，共34人次参加。

（4）会议费支出为0元。

（5）支出增长率-40.47%。

（6）当年预算支出完成率100%。

（7）人均开支49.83万元（包括基本支出、项目支出）

（8）项目支出比率61.12%。

（9）人员支出比率34.215；公用支出比率4.67%。

（10）人均办公使用面积21.2平米。

（11）人车比例4人每车。

二、城建档案馆情况

（一）基本情况

1．主要职能：为城市建设档案提供管理服务。监督检查城建档案法规、规章执行情况，受委托负责行政区域内城建档案工作的日常管理，城建档案登记、整理、编研、保管、利用，工程档案预验收，地下管线档案信息动态管理，城建档案信息资源的开发、技术咨询服务、学术研究。

2．我单位是财政补助事业单位，是独立编制机构、独立核算机构，机构数1个。

3．人员情况：

我单位编制人数37人。年末实有人数71人，其中财政补助人员36人，经费自理—其他人员35人。退休人员12人。2015年退休1人，新增经费自理—其他人员（聘用人员）4人。

（二）收入支出预算执行情况分析

1、收入支出预算安排与执行情况：

2015年初，财政拨款收入预算数4,398,900元，一般公共服务支出4,398,900元。全年财政拨款收入决算数12,338,933.49元。

2、年末结转和结余情况

2015年年末结转和结余资金185,497.52元，全部是项目支出结转和结余资金。基本建设资金结转和结余174,242.52元。

（三）资产负债情况分析

1、资产负债结构情况

2015年末流动资产33，191，519.59元，固定资产12，355，325.02元，资产合计45,546，844.61元。流动资产中：银行存款7，144，724.28元，财政应返还额度11，255元，其他应收款26，010，023.06元，存货25，517.25元。

流动负债27,982,057.27元，负债合计：27,982,057.27元。其中：应缴税费14,434.80元，其他应付款27,967,622.47元。

三、执法大队情况

（一）基本情况

1．主要职能：规划实施的监督检查，建设项目批后全过程的监督检查受委托对违反规划法律、法规的行为进行查处。

2．我单位是财政补助事业单位，是独立编制机构、独立核算机构，机构数1个。

3．人员情况：

我单位编制人数30人。年末实有人数27人，其中财政补助人员27人。

（二）当年取得的主要事业成效

概述部门（单位）工作开展情况及主要事业成效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排与执行情况：

2015年初，财政拨款收入预算数2138100元，其中一般基本支出1988100元，项目支出为150000元。全年财政拨款收入决算数2654415.17元，其中：项目收入为150000元。全年支出合计决算数2657331.71元，其中：一般基本支出决算数2507331.71元，项目支出为150000元。