表2

单位收入总体情况表

表3

单位支出总体情况表

表4

财政拨款收支预算总体情况表

表5

一般公共预算支出情况表

表6

一般公共预算基本支出情况表

表7

一般公共预算项目支出情况表

表8

政府性基金预算支出情况表

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表9

国有资本经营预算支出情况表

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表10

财政拨款“三公”经费支出情况表

表11

上年结转结余情况明细表

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算5,210.08万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年收入预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心单位收入预算5,210.08万元，其中：

一般公共预算1,852.65万元，占35.56%，比上年预算减少159.91万元，下降7.95%，主要原因是基本支出减少，退休人员减少14人，人员费用相应减少，并取消退休人员医保。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金114.53万元，占2.20%，比上年预算增加1.98万元，增长1.76%，主要原因是原养护集团退休人员费用增加，主要为奖金增加。

财政拨款结转3,242.89万元，占62.24%，比上年预算增加2,350.28万元，增长263.30%，主要原因是跨年度施工项目增加，2025年度结转项目为8个。

三、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年支出预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年支出预算5,210.08万元，其中：

基本支出1,889.84万元，占36.27%，比上年预算减少189.31万元，下降9.11%，主要原因是退休人员减少14人，人员费用相应减少，并取消退休人员医保。

项目支出3,320.24万元，占63.73%，比上年预算增加2,381.67万元，增长253.76%，主要原因是跨年度施工项目增加，2025年度结转项目为8个。

四、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算1,852.65万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款1,852.65万元。

一般公共预算支出包括：科学技术支出24.00万元，主要用于乌鲁木齐市信息化运行维护项目；社会保障和就业支出590.98万元，主要用于退休人员公用经费和机关事业单位养老保险缴费；城乡社区支出1,237.67万元，主要用于人员费用、公用经费和项目支出。

五、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年一般公共预算拨款合计1,852.65万元，其中：

基本支出1,775.31万元，比上年预算减少191.29万元，下降9.73%，主要原因是基本支出减少，退休人员减少14人，人员费用减少，取消退休人员医保。

项目支出77.35万元，比上年预算增加31.39万元，增长68.30%，主要原因是较2024年度增加两个项目，分别为乌鲁木齐市信息化运行维护经费和2025年信创替代经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、科学技术支出（类）24.00万元，占1.30%。

2、社会保障和就业支出（类）590.98万元，占31.90%。

3、城乡社区支出（类）1,237.67万元，占66.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：2025年预算数为24.00万元，比上年预算增加16.00万元，增长200.00%，主要原因是信息化运维经费较上年增加，资金计划来源于乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐市城市安全运行监测工程（一期）项目（城市生命线专项）立项的批复》。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2025年预算数为459.42万元，比上年预算增加87.10万元，增长23.39%，主要原因是退休人员奖金增加，依据财政核定标准。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为131.56万元，比上年预算增加0.74万元，增长0.57%，主要原因是在职人员工资基数上调，养老保险缴费增加。

4、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2025年预算数为1,237.67万元，比上年预算减少263.76万元，下降17.57%，主要原因是退休人员医保取消，我中心退休人数468人，故退休人员医保减少。

六、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年一般公共预算基本支出1,775.31万元，其中：

人员经费1,622.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：特定目标2410011F

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：16.80万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

（二）项目名称：辅助履职人员支出

设立的政策依据：乌党办〔2021〕49号文件，设定人员配备和工资标准。

预算安排规模：36.55万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：4个保安、2个厨师和1个保洁，全部为人员经费。

资金执行时间：2025年3月1日-2025年12月31日

（三）项目名称：乌鲁木齐市信息化运行维护经费

设立的政策依据：乌鲁木齐市发展和改革委员会《关于乌鲁木齐城市安全运行监护工程（一期）项目（城市生命线专项）立项的批复》（乌发改函〔2021〕632号）。

预算安排规模：24.00万元

项目承担单位：乌鲁木齐市市政设施监测中心

资金分配情况：生命线专线链路租赁费24万元。

资金执行时间：2025年1月1日-2025年12月31日

八、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年财政拨款“三公”经费数为33.03万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费33.03万元，公务接待费0.00万元。

2025年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加33.03万元，增长100.00%，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务用车购置费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%；公务用车运行费增加33.03万元，增长100.00%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车；公务接待费增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是2025年未安排此项预算经费，所以2025年此项目预算增长0%。

十一、 关于乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年上年结转结余3,242.89万元，包括：财政拨款3,242.89万元，非财政拨款0.00万元，其中：

1．城市快速路不合格桥梁（含危桥）和护栏紧急整治项目  1,966.26万元，主要用于：对4座不合格桥梁、1座危桥和13座桥梁护栏实施隐患排除工作。

2．地窝堡立交B匝道桥设施维修加固工程  427.32万元，主要用于：完成该桥梁的特殊检查、施工图设计、桥梁加固维修施工、施工监理、第三方检测及交工检测。

3．关于拨付2024年城市基础设施维护项目资金（第五批）的通知  20.86万元，主要用于：对河南路立交桥桥下空间构筑物进行拆除，包含两侧砖砌体建筑物，及时外运拆除垃圾。

4．关于预拨2024年城市基础设施维护项目资金（第二批）的通知  171.27万元，主要用于：快速路应急外包140万元、河南路立交桥安全隐患整治项目1.63万元、和快速路道路桥梁定期检测及数据采集项目18.70万元和快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程10.94万元。

5．快速路道路桥梁及附属设施养护维修工程  400.18万元，主要用于：对快速路道路桥梁及附属设施损坏维修，其中包括沥青混凝土摊铺、沥青混凝土修补、雨水管维修更换、波形梁护栏维修更换，道路桥梁及其附属设施日常养护等。

6．完善小地窝堡互通立交附属设施项目  8.17万元，主要用于：对小地窝堡互通立交桥安装防撞桶、隔离墩、线性诱导标等设施及监理费。

7．物业管理费  8.89万元，主要用于：单位聘请物业公司，支付物业费。

8．预拨2024年城市基础设施维护项目资金（第四批）  239.94万元，主要用于：智慧城市网格化管理项目等保测评和软件升级改造等。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年的事业单位运行经费财政拨款预算153.19万元，比上年预算减少5.00万元，下降3.16%，主要原因是公务车辆运行维护费减少，定额标准下降。

(二) 政府采购情况

2025年，乌鲁木齐市市政设施监测中心政府采购预算3,174.92万元，其中：政府采购货物预算2.92万元，政府采购工程预算2,359.65万元，政府采购服务预算812.34万元。

2025年，乌鲁木齐市市政设施监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额1,699.23万元，小微企业预留政府采购项目预算金额1,477.09万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年底，乌鲁木齐市市政设施监测中心占用使用国有资产总体情况为：

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆17辆，价值256.15万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车14辆，价值177.51万元；其他车辆3辆，价值78.64万元。

3.办公家具价值9.90万元。

4.其他资产价值51.65万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2025年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2025年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及预算金额0.00万元；当年预算安排项目共3个，其中：财政拨款项目涉及预算金额77.35万元；非财政拨款项目涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

（2025年）

项目支出绩效目标表

（2025年）

(五) 其他需说明的事项

单位有1个涉密项目，涉及预算资金16.80万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门（单位）因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费，其中:因公出国（境）费反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

乌鲁木齐市市政设施监测中心

2025年2月21日

乌鲁木齐市市政设施监测中心2025年单位预算公开报告