乌鲁木齐市城市管理委员会2016年部门决算及”三公”经费公开说明

第一部分乌鲁木齐市城市管理委员会概述

一、基本情况

(一)主要职能：乌鲁木齐市城市管理委员会（行政执法局）是市人民政府主管全市城市管理、行政综合执法的工作部门。主要承担我市市政、环卫基础设施建设和维护管理工作，市容景观、环境卫生综合整治工作；组织开展城市管理行政综合执法工作及数字化城市管理工作。主要职责是贯彻执行国家、自治区和我市有关城市管理及行政综合执法的政策、法规；起草有关地方法规、规章草案和政策措施，组织编制城市管理总体规划及中、长期发展规划、年度计划，并组织实施和监督检查；组织领导、统筹协调、监督检查全市城市管理和行政综合执法工作，协调全市城市管理和行政综合执法工作，开展执法监督；负责全市城市管理行政综合执法队伍法律知识和执法业务的培训、考核工作；负责全市城市管理行政综合执法有关法律、法规和规章的宣传工作；组织指导和监督检查市政市容和环卫设施建设规划并组织实施；组织指导和监督检查环境卫生综合整治工作；组织指导和监督检查市政基础设施的维护管理工作。   

(二)机构设置：乌鲁木齐市城市管理委员会乌鲁木齐市城市管理行政执法局本级、乌鲁木齐市城市管理行政执法支队、乌鲁木齐市城市管理指挥中心、乌鲁木齐市城市公共照明监管中心、乌鲁木齐市城市公共设施应急抢险队（乌鲁木齐市环卫特种作业中心）、乌鲁木齐市城市渣土管理所、乌鲁木齐市市容环卫运行监管中心（乌鲁木齐市城市废弃物监管中心）、乌鲁木齐市市政设施管理中心、乌鲁木齐市固体废弃物处置中心、乌鲁木齐市城市管理科研宣教中心、乌鲁木齐市城市快速路清雪保洁绿化队、乌鲁木齐市市政市容设施有偿使用管理办公室、乌鲁木齐市市政设施养护处。

二、部门决算单位构成

乌鲁木齐市城市管理委员会2016年部门决算报表编制范围的单位共计13个，名单见下表：

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、 基本建设类项目收入支出决算表

十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、 财政专户管理资金收入支出决算表

二十一、  资产负债表

详细内容见附件1

二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

详细内容见附件2

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年收入共计762,139,187.22元，本年支出共计808,500,992.22元。

二、收入情况说明

本年收入762,139,187.22元，其中：财政拨款收入605,127,164.68元，其他收入35,625,828.65元。

三、支出情况说明：本年支出共计：808,500,992.22元，其中：基本支出216,451,675.31元，项目支出586,216,620.59元。

四、结转结余情况说明：年末结转和结余214,444,008.78元，其中基本支出结转7，939,122.92元，项目支出结转和结余206,504,885.86元。

五、“三公”经费、会议费和培训支出情况说明。

（一）我委2016年度“三公”经费实际支出为173.3万元，公务用车费用为172.02万元，接待费用为1.28万元，因公出国费用为0；  （二）我委2016年度会议费为0万元；（三）培训费为61.41万元。

六、部门预算执行情况分析说明

2016年初预算安排374,585,400.00元，财政拨款收入374,585,400.00元，实际财政拨款收入605,127,164.68元；2.实际财政拨款支出615,527,870.83元，其中基本支出179,454,390.29元，项目支出436,073,480.54元。

七、其他重要事项的情况说明：

（一）2016年度我委“机关运行经费”为287.27万元；

（二）截止2016年12月31日止，乌鲁木齐市城市管理委员会车辆总计：913辆，其中：一般公务用车128辆，一般执法执勤用车54辆，特种专业技术用车114辆，其他用车617辆，单价50万元以上通用设备18台，单价100万元以上专用16台。车辆主要用于执勤、清雪、环卫等方面。

（三）2016年市城管委认真贯彻落实党中央、国务院、自治区文件精神，按照市财政的统一部署，努力推进预算绩效管理工作。主要是抓好绩效管理的基础工作，探索绩效跟踪监控，深入开展重点项目支出绩效评价，强化评价结果应用，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接，不断提高绩效管理工作水平。

 八、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

  附件：1.市城管委2016年度决算报表

        2.2016年市城管委财政拨款“三公”经费及说明

2017年7月11日

附件1：

2016年部门决算公开表

1、收支决算总表、财政拨款收入支出决算总表，共计2张。

2、部门单位收入支出决算表。共计19张，主要包括：（1）收入支出决算表（财决02表）；

（2）收入决算表（财决03表）；

（3）支出决算表（财决04表）；

（4）支出决算明细表（财决05表）；

（5）基本支出决算明细表（财决05－1表）；

（6）项目支出决算明细表（财决05－2表）；

（7）项目收入支出决算表（财决06表）；

（8）行政事业类项目收入支出决算表（财决06－1表）；

（9）基本建设类项目收入支出决算表（财决06－2表）；

（10）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（财决07表）；

（11）一般公共预算财政拨款支出决算明细表（财决08表）；

（12）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08－1表）；

（13）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表（财决08－2表）；

（14）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（财决09表）；

（15）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表（财决10表）；

（16）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表（财决10－1表）；

（17）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表（财决10－2表）。

（18）财政专户资金收入支出决算表（财决11表）

（19）资产负债简表（财决12表）

2017年7月11日