2017年度乌鲁木齐市统计局部门决算公开说明

　　目录

　　第一部分 乌鲁木齐市统计局部门单位概况

　　一、主要职能、机构设置及人员情况

　　二、部门决算单位构成

　　第二部分 部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　（二）部门收入总体情况说明

　　（三）部门支出总体情况说明

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　三、部门结转结余情况

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　五、机关运行经费支出情况

　　六、政府采购情况

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　第三部分专业名词解释

　　第四部分部门决算报表

　　一、报表封面

　　二、部门收支总体情况（11张）：

　　《收入支出决算总表》

　　《收入决算表》

　　《支出决算表》

　　《收入支出决算表》

　　《项目收入支出决算表》

　　《行政事业类项目收入支出决算表》

　　《基本建设类项目收入支出决算表》

　　《支出决算明细表》

　　《基本支出决算明细表》

　　《项目支出决算明细表》

　　《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　三、财政拨款收支情况（9张）

　　《财政拨款收入支出决算总表》

　　《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》

　　五、部门决算附表（5张）

　　《资产情况表》

　　《国有资产收益征缴情况表》

　　《基本数字表》

　　《机构人员情况表》

　　《非税收入征缴情况表》

　　六、填报说明附表（2张）                                                     

　　《部门决算相关信息统计表》

　　《政府采购情况表》

　　七、“三公”经费支出情况(1张)

　　《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　第一部分部门单位概况

　　一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

　　　1、主要职能
　　（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关统计工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施；组织编制统计工作中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

　　（二）承担组织、领导和协调全市统计工作；确保统计数据真实、准确、及时的责任。

　　（三）建立健全全市国民经济核算体系，组织实施国民经济核算制度；核算全市地区生产总值，整理提供国民经济核算资料，开展相关分析研究；组织实施全市投入产出调查。

　　（四）负责全市农林牧渔业、工业、交通运输、邮电、固定资产投资、建筑业、房地产业、批发和零售业、住宿和餐饮业、金融业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（五）负责能源、投资、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（六）负责社会保障、教育、科技、文化、卫生、旅游及城乡建设、对外经济、服务业的统计调查；收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。

　　（七）组织实施人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，汇总、整理和提供有关统计数据。

　　（八）建立健全统计登记制度和统计数据质量审核、监控和评估制度，并组织实施；指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设；负责全市统计单位名录库建设和管理；组织开展统计科研与统计交流合作。

　　（九）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、预测和监测工作，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；定期公布统计资料，向社会公众提供统计信息服务。

　　（十）监督检查统计法律、法规的实施，开展统计工作督查、巡查，依法查处本行政区域内发生的统计违法行为。

　　（十一）指导全市统计专业人才队伍建设；指导、监督区（县）统计工作。

　　（十二）指导、推进全市统计信息化建设工作。

　　（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

　　2、机构设置情况

　　根据上述职责，市统计局设11个内设机构分别是：办公室、政治处、政策法规处、国民经济综合统计处、国民经济核算处、工业交通统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、社会科技统计处、能源与资源统计处和统计普查中心（市统计计算中心）。

　　　3、年末编制及人员情况：乌鲁木齐市统计局机关行政编制人数44名，机关后勤服务人员事业编制5名，全额预算管理。统计普查中心（市统计计算中心）事业编制10名，经费形式为全额预算管理。

　　二、部门决算单位构成。

　　从决算单位构成看，乌鲁木齐市统计局部门决算包括：乌鲁木齐市统计局本级和统计普查中心（市统计计算中心）。统计普查中心（市统计计算中心）财务不独立。

　　纳入乌鲁木齐市统计局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：

　　第二部分部门决算情况说明

　　一、部门收支总体情况

　　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入1，540.97万元，与上年相比增加252.31万元，增长19.58%，增减变化主要原因是本年拨入其他双创指标统计与检测研究费，统计信息共享平台建设费以及网络信息费RD调查等项目资金。支出1382.88万元，与上年相比增加126.36万元，增长10.06%，增加主要原因是：补缴机关事业单位基本养老保险缴费。结余244.83万元，与上年102.01万元相比，增加142.82万元，增加1.4倍。增减变化主要原因是：双创指标统计与检测研究项目和统计信息共享平台建设项目还未支付。

　　与预算相比情况：2017年预算收入1254.89万元，本年收入与预算相比，增加286.08万元，增加22.78%。2017年预算支出1254.89万元，本年支出与预算相比，增加127.99万元，增长10.20%。

　　其他有关说明内容：无

　　（二）部门收入总体情况说明

　　本年收入合计1，540.97万元，其中：财政拨款收入1380.46万元，占89.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入160.51万元，占10.42%。与上年相比增加252.32万元，增加19.58%，增加的主要原因是：双创指标统计与检测研究费，统计信息共享平台建设费以及网络信息费RD调查费用等

　　与预算相比情况：2017年预算收入1254.89万元，本年收入与预算相比，增加286.08万元，增长19.58%。

　　其他有关说明内容。无

　　（三）部门支出总体情况说明

　　本年支出合计1382.88万元，其中：基本支出923.58万元，占66.79%；项目支出459.30万元，占33.21%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占万0%。与预算相比情况：2017年预算支出1254.89万元，本年支出与预算相比，增加127.99万元，增长10.20%。增长主要原因补缴机关事业单位基本养老保险缴费。

　　其他有关说明内容。无

　　二、部门财政拨款收支情况

　　（一）财政拨款收支总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入1380.46万元，较上年年度1288.52万元，增加91.94万元，增幅7.14%。增加的主要原因是：补缴机关事业单位基本养老保险缴费。2017年财政拨款支出1327.25万元，与上年相比，增加83.72万元，增长6.73%。其中：基本支出923.58万元，项目支出403.67万元。增减变化的主要原因是：补缴机关事业单位基本养老保险缴费。财政拨款结转结余115.50万元，与上年相比，增加53.20万元，增长85.39%。增减变化的主要原因是：部分项目正在实施未完成。

　　与预算相比情况：2017年财政拨款预算收入1254.89万元，本年收入与预算比，增加125.57万元，增长10.01%。

　　其他有关说明内容。无

　　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　　2017年度一般公共预算财政拨款支出1327.25万元。与上年相比，增加83.72万元，增长6.73%。增减变化的主要原因是：补缴机关事业单位基本养老保险缴费。其中：按功能分类科目，社会保障和就业支出112.58万元，一般公共服务支出1214.67万元。按经济分类科目，工资福利支出748.26万元，商品和服务支出428.42万元，对个人和家庭的补助支出121.83万元，其他资本性支出28.74万元。

　　与预算相比情况：2017年一般公共预算财政拨款支出1327.25万元，本年支出与预算比，增加72.36万元，增长5.77%。

　　其他有关说明内容。无

　　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是：项目减少。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因....

　　与预算相比情况: 2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元,本年收入与预算比，增加0万元，增长0%。

　　其他有关说明内容。无

　　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，减少0万元，降低0%。增减变化的主要原因是....其中：按功能分类科目，城乡社区支出0万元，其他支出0万元。按经济分类科目，商品服务支出0万元，其他资本性支出0万元。

　　与预算相比情况：2017年度政府性基金预算支出0万元，本年支出与预算比，增加0万元，增长0%。

　　其他有关说明内容。无

　　三、部门结转结余情况

　　年末结转结余244.83万元。与上年相比，增加142.82万元，增长140%。其中财政拨款结转结余115.50万元。与上年相比，增加53.2万元，增加85.39%。增减变化的主要原因是：部分项目正在实施未完成。

　　其他有关说明内容。无

　　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.41万元，比上年增加2.23万元，增长14.69%，增加原因是车辆老化、调研次数增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，增加（减少）原因是无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出16.51万元，占94.81%，比上年增加1.81万元，增长12.29%，增加原因是车辆老化维修频繁；公务接待费支出0.9万元，占5.19%，比上年增加0.42万元，增长87.96%，增加原因是接待上级调研增多。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0万元。乌鲁木齐市统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。

　　公务用车购置及运行维护费16.51万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费16.51万元。主要用于车辆维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为6辆。

　　公务接待费0.90万元。具体是：国内公务接待支出0.90万元，主要是上级单位检查验收工作餐。乌鲁木齐市人防办国内公务接待8批次，31人次。

　　与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算17.41万元，本年支出与预算比，减少2.58万元，降低14.81%。

　　其他有关说明内容。无

　　五、机关运行经费支出情况

　　2017年度乌鲁木齐市统计局机关运行经费支出53.50万元，比上年增加17.91万元，增长50.32%，主要原因是节约开支。与预算相比情况：2017年度预算机关运行经费支出86.23万元，本年支出与预算比，增加15.89万元，增长22%。

　　其他有关说明内容。无

　　六、政府采购情况

　　2017单位政府采购计划199.82万元，其中：政府采购货物支出199.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购183.54万元，其中：政府采购货物支出183.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　其他有关说明内容。无

　　七、其他重要事项的情况

　　（一）国有资产占用情况说明

　　截至2017年12月31日，资产总计1044.72万元，其中：流动资产276.39万元，固定资产768.33万元，其中：房屋2,112（平方米），价值171.38万元，共有车辆6辆，价值157.28万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车6辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值378.53万元。

　　其他有关说明内容。无

　　（二）国有资产收益征缴情况说明

　　截至2017年12月31日，乌鲁木齐市统计局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　　其他有关说明内容。无

　　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目10个，涉及预算453.56万元，项目支出决算403.67万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：

　　1.统计资料印刷及编辑费

　　根据市人民政府的要求，上级统计部门业务考核要求，以及统计部门信息、咨询、监督的职能要求，我局对宏观经济数据需进行及时的发表和公布。为做好统计工作，更好、更全面地为各级政府和社会公众服务，多年来，我局定期出版编辑《乌鲁木齐统计年鉴》、《乌鲁木齐领导干部手册》、《乌鲁木齐市国民经济运行监测》等资料书籍，除此之外，为满足不同时期工作的需求，还不定期出刊一些其它资料书籍。同时，为满足每年“两会”服务，我局还定期出版编辑《乌鲁木齐民生手册》、《乌鲁木齐数据集萃》、《乌鲁木齐市国民经济和社会发展统计公报》等资料

　　2.城乡一体化住户调查

　　城乡住户调查一体化工作包括分省住户调查和分市县住户调查。分省住户调查内容主要包括居民现金和实物收支情况、住户成员及劳动力从业情况、居民家庭食品和能源消费情况、住房和耐用消费品拥有情况、家庭经营和生产投资情况、社区基本情况以及其他民生状况等。具体内容由本方案的记账项目、问卷项目和汇总指标共同规定。

　　3.统计信息网络维护运行费

　　乌鲁木齐统计信息网络自2002年7月建成至今已正常运行15年，该网络承担着国家、自治区、地（州、市）、区（县）四级统计系统广域网的信息交换与资料共享任务。同时，该网络还是乌鲁木齐统计信息网外网网站以及支持国家统计局“四大工程”中的基本单位名录库、企业一套表数据报送和为社会各界用户提供信息服务的重要通道。

　　4.国家劳动力调查

　　反映我国就业形势的变化，为政府准确判断就业形势，制定和调整宏观经济政策，改善就业服务提供依据而建立的调查制度。劳动力调查是研究劳动年龄人口分布及劳动力市场运行状况的一项调查。

　　5、基本单位名录库维护

　　基本单位名录库包括全市所有法人单位和产业活动单位的基本信息，是各类经济活动单位的“户口簿”。加快建设基本单位名录库、企业一套表制度、数据采集处理软件系统和联网直报系统“四大工程”是统计工作的重中之重。其中，基本单位名录库被列为“四大工程”之首。根据国家统计局要求，各项统计调查必须以名录库作为调查字典库和抽样框，做到“先有库、后有数”，不在名录库中的单位不得列入统计调查范围。

　　6、能源消费量考核

　　反映乌鲁木齐各区县和国民经济主要行业能源消耗水平，加强对全社会能源消耗的管理，特制定乌鲁木齐市各区县能源消费监测考核办法。区县能源消费总量的核算基础是上年及往年能源平衡表、本期及上年同期规模以上工业、资质建筑业能源调查数据、全社会（分区县）用电量、分行业增加值能耗和其他相关专业数据。

　　7、第三次全国农业普查

　　 农业普查作为一项重大国情国力调查，是全面了解“三农”基本情况、准确把握“三农”发展变化的最重要统计调查方法之一。《全国农业普查条例》规定，我国每10年开展一次农业普查。此前，乌鲁木齐市按照国家要求，分别于1996年和2006年进行了第一次和第二次全国农业普查，基本摸清了当时农业、农村、农民的基本情况，为市委和政府对加快农业农村发展发挥了重要作用。

　　8、国民经济主要行业限额以下小微企业调查

　　随着我国经济体制的不断深化，统计工作面临的环境发生明显变化，过去传统的全面统计报表模式已不能适应新的形势发展需要。为从根本上解决小微企业基础数据来源问题，摸清我市限额以下小微企业发展的现状，全面掌握小微企业性质、规模及经营状况以及发展趋势，为制定全市经济社会发展规划和有关政策提供客观准确的依据，我局拟于2016年进行全市国民经济行业主要行业限额以下小微企业月度抽样调查。

　　9、城镇低收入居民基本生活调查

　　编制城镇低收入居民基本生活费用价格指数，不仅可以准确反映价格上涨对低收入群体生活的影响，而且可以为市政府调整最低工资、社会保障和社会救助标准，制定差别化的收入调控政策、调控市场物价总水平提供科学依据，对推进价格改革、保障低收入群体的基本生活水平、保持社会稳定、促进社会和谐，都具有十分重要的意义

　　10、新农村建设指标体系

　　都市现代农业生态服务价值监测范围涵盖农田、森林、草地、湿地四大生态系统，评价指标体系主要包括三部分：直接经济价值（农林牧渔业总产值、供水价值）、间接经济价值（文化旅游服务价值、水电蓄能价值、景观增值价值）、生态与环境价值（气候调节价值、水源涵养价值、环境净化价值、生物多样性价值、防护与减灾价值、土壤形成价值、土壤保持价值）

　　其他有关说明内容。无

　　第三部分专业名词解释

　　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　本单位支出功能分类说明。201（类）05（款）（01）项行政运行，指行政单位的基本支出。201（类）05（款）02（项）一般行政管理事务，指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。201（类）05（款）50（项）事业运行，指事业单位的基本支出。201（类）05（款）99（项）其它政府办公厅及相关机构事业支出，指上述项目以外的其他政府办公厅及相关机构事业支出。208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休，指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出，指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）05（款）99（项）其它事业单位离退休支出，指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。208（类）08（款）01（项）死亡抚恤，指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　其他有关说明内容。无

　　第四部分部门决算报表（见附表）

　　一、报表封面

　　二、《收入支出决算总表》

　　三、《收入决算表》

　　四、《支出决算表》

　　五、《收入支出决算表》

　　六、《项目收入支出决算表》

　　七、《行政事业类项目收入支出决算表》

　　八、《基本建设类项目收入支出决算表》

　　九、《支出决算明细表》

　　十、《基本支出决算明细表》

　　十一、《项目支出决算明细表》

　　十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

　　十三、《财政拨款收入支出决算总表》

　　十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　　十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　　十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　　十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　　十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　　二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　　二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

　　二十二、《资产负债简表》

　　二十三、《资产情况表》

　　二十四、《国有资产收益征缴情况表》

　　二十五、《基本数字表》

　　二十六、《机构人员情况表》

　　二十七、《非税收入征缴情况表》

　　二十八、《部门决算相关信息统计表》

　　二十九、《政府采购情况表》

　　三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　　附件1：2017年乌鲁木齐市统计局部门决算公开数据

　　附件2：2017年度市统计局一般公共预算“三公”经费支出情况表