2018年度乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总部门决算公开说明

2018年度乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总部门决算公开说明

目录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

（二）部门收入总体情况说明

（三）部门支出总体情况说明

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

（二）一般公共预算收支决算情况说明

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

三、部门结转结余情况

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

五、机关运行经费支出情况

六、政府采购情况

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

（二）预算绩效情况的说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算公开的8张报表

《收入支出决算总表》

《收入决算表》

《支出决算表》

《财政拨款收入支出决算总表》

《一般公共预算财政拨款支出决算表》

《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市商务局（粮食局）是市人民政府主管全市国内外贸易、对外经济技术合作、粮食、供销和会展工作的工作部门。

根据《自治区党委办公厅自治区人民政府办公厅关于印发〈乌鲁木齐市人民政府机构改革方案〉的通知》（新党厅字〔2011〕42号）、《中共乌鲁木齐市委员会乌鲁木齐市人民政府关于印发〈乌鲁木齐市、区（县）政府机构改革方案实施意见〉的通知》（乌党发〔2011〕19号）和《关于印发乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（乌政办〔2012〕36号）精神，设立乌鲁木齐市商务局、乌鲁木齐市粮食局，一个机构两块牌子。乌鲁木齐市商务局（乌鲁木齐市粮食局）〔以下简称市商务局（市粮食局）〕，为市人民政府工作部门。

（一）贯彻执行国家、自治区和我市有关内外贸易、外资、对外经济合作和粮食工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案和政策措施，编制我市商务粮食工作发展规划及中长期规划、年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）会同有关部门拟订我市国内贸易发展规划；促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进有关农村市场体系建设；组织实施农村现代流通网络工程；指导、推进供销合作事业发展。

（四）承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务粮食领域信用建设；指导商业信用销售；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任；负责建立健全重要生活必需品市场供应监测预警体系和应急管理机制；监测分析市场运行、重要商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对畜禽屠宰、酒类流通、药品流通、成品油流通、食盐流通等行业进行监督管理；组织指导“三绿工程”，负责“菜篮子”产品流通行业管理的相关工作；负责权限内设置畜禽定点屠宰厂（场）的审定。

（六）监督管理对外贸易工作，促进对外贸易发展；承担对全市对外贸易经营者备案登记工作；指导我市出口基地和出口品牌建设工作；推进我市进出口贸易标准化工作；管理加工贸易业务；组织实施与进出口公平贸易相关工作。

（七）监督管理外商投资工作；指导全市外商投资促进工作；参与拟订我市外商投资中长期发展规划，并组织实施；负责权限内外商投资企业合同、章程的审批。

（八）负责对外经济合作工作；指导对外经济合作促进工作；依法监督境外投资、对外工程承包、对外经济合作、对外劳务合作和援外项目工作。

（九）会同有关部门制定促进服务贸易和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

（十）指导和管理贸易投资促进工作；指导、协调我市举办的商务领域交易会、洽谈会、博览会、展览会和有关招商活动。

（十一）负责粮食流通行政管理和行业指导；指导政策性粮食购销和粮食产销合作；负责政策性粮食和军粮的供应与管理；负责粮食流通监督检查；负责储备粮管理工作；负责粮食收购许可及粮油仓储单位备案管理工作。

（十二）指导商务粮食领域信息化建设，协调信息资源的开发利用和共享，建立完善商务粮食信息公共服务体系；指导和推进电子商务应用与发展。

（十三）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

从决算单位构成看，乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总部门决算包括：乌鲁木齐市商务局（粮食局）本级决算、新疆国际会展中心决算等。

纳入乌鲁木齐市商务局（粮食局）汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：

第二部分 部门决算情况说明

一、部门收支总体情况

（一）部门收入支出决算总体情况说明

2018年度收入15074.54万元,与上年相比，增加 1557.41万元，增长11.52%，增加的主要原因是：1.一般公共预算财政拨款增加354.65万元；2.差额事业单位经营收入增加658.58万元；3.其他收入增加544.18万元。支出13852.84万元，与上年相比，增加1423.25万元，增长11.45%，增加的主要原因是：1.基本支出减少297.20万元，项目支出增加1326.07万元，两者相抵增加1028.87万元；2.差额事业单位经营支出增加394.38万元。结余1467.98万元，与上年相比，增加227.99万元，增长18.38%。增加的主要原因是：项目专项资金结转有所增加。

（二）部门收入总体情况说明

本年收入合计15074.54万元，其中：财政拨款收入3887.18万元，占25.78%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入6010.13万元，占39.87%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入5177.23万元，占34.35%。

与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数2493.54万元，决算数15074.54万元，预决算差异率504.54 %，差异主要原因：一是存在追加预算情况；二是经营收入未列入年初预算数。

（三）部门支出总体情况说明

本年支出合计13852.84万元，其中：基本支出2475.08万元，占17.87%；项目支出6243.51万元，占45.07%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出5134.25万元，占37.06%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数2493.54万元，决算数13852.84万元，预决算差异率455.55%，差异主要原因：一是存在追加预算情况；二是经营支出未列入年初预算数。

二、部门财政拨款收支情况

（一）财政拨款收支总体情况说明

2018年度财政拨款收入3887.18万元，与上年相比，增加354.65万元，增长10.04%。增加的主要原因是：增加了项目专项资金。财政拨款支出3541.35万元，与上年相比，增加189.70万元，增长5.66%，增加的主要原因是：一是社保基数调整增加的支出；二是新增项目的支出。其中：基本支出2464.64万元，项目支出1076.72万元。财政拨款结转结余1467.98万元，与上年相比，增加227.99万元，增长18.38%。增长的主要原因是：项目专项资金结转有所增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2493.54万元，决算数3887.18万元，预决算差异率55.89%，差异主要原因：存在追加项目专项资金情况。财政拨款支出年初预算数2493.54万元，决算数3541.35万元，预决算差异率42.02%，差异主要原因：存在追加预算情况。

（二）一般公共预算收支决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款收入3887.18万元。与上年相比，增加354.65万元，增长10.04%。增加的主要原因是：增加了项目专项资金。一般公共预算财政拨款支出3541.35万元。与上年相比，增加189.70万元，增长5.66%。增加的主要原因是：一是社保基数调整增加的支出；二是新增项目的支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出2541.52万元，社会保障和就业支出633.69万元，资源勘探信息等支出36万元，商业服务业等支出225.56万元，粮油物资储备支出104.58万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出1697.78万元，对个人和家庭的补助支出646.12万元，商品和服务支出120.74万元，资本性支出0万元，债务利息及费用支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数2493.54万元，决算数3887.18万元，预决算差异率55.89%，差异主要原因：存在追加项目专项资金情况。一般公共预算财政拨款支出年初预算数2493.54万元，决算数3541.35万元，预决算差异率42.02%，差异主要原因：存在追加预算情况。

（三）政府性基金预算收支决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加（减少）0万元，增长（降低）0%。增减变化的主要原因是：无政府性基金预算。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出0万元，资源勘探信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，粮油物资储备支出0万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元，对个人和家庭的补助支出0万元，商品和服务支出0万元，资本性支出0万元，债务利息及费用支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无政府性基金预算。

三、部门结转结余情况

年末结转结余1467.98万元。与上年相比，增加227.99万元，增长18.38%。

其中财政拨款结转结余1467.98万元。与上年相比，增加227.99万元，增长18.38%。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算40.63万元，比上年减少2.85万元，降低6.55%，减少原因是：公车运行维护费有所减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，增加（减少）原因是：无因公出国境费用支出；公务用车购置及运行维护费支出38.93万元，占95.81%，比上年减少3.07万元，降低7.3%，减少原因是：车辆大修次数有所减少；公务接待费支出1.7万元，占4.18%，比上年增加0.22万元，增长14.86%，增加原因是：公务接待人次较上年有所增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。市商务局（粮食局）全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国费用支出。

公务用车购置及运行维护费38.93万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费38.93万元。主要用于车辆保险、燃油、维修费用等。市商务局（粮食局）一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为34辆。

公务接待费1.70万元。具体是：国内公务接待支出1.70万元，主要是各地商务部门来乌市考察学习、交流工作等用餐。市商务局（粮食局）国内公务接待13批次，160人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数40.75万元，决算数40.63万元，预决算差异率-0.3%，差异主要原因：公车运行维护费有所减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因：无预算安排；公务用车运行费预算数39万元，决算数38.93万元，预决算差异率-0.2%，差异主要原因：车辆大修次数有所减少；公务接待费预算数1.75万元，决算数1.70万元，预决算差异率-2.8%，差异主要原因：厉行节约，适当降低接待标椎。

五、机关运行经费支出情况

2018年度市商务局（粮食局）（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出120.74万元，比上年减少54.26万元，降低31%，主要原因是：量入为出，适当压缩经费支出。

市商务局（粮食局）（事业单位）日常公用经费0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无预算安排。

六、政府采购情况            

2018年度政府采购支出总额806.39万元，其中：政府采购货物支出459.16万元、政府采购工程支出136.90万元、政府采购服务支出210.33万元。

七、其他重要事项的情况

（一）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，单位共有车辆34辆，价值704.64万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车34辆，其他用车主要是：一般公务用车、面包车、大客车；单位价值50万元以上通用设备14台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（二）预算绩效情况的说明

2018年度，本部门单位实行绩效管理的项目21个，涉及预算5702.57万元，项目支出决算5633万元。年末预算绩效管理和绩效自评开展情况详见本部门各单位决算公开情况说明。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本单位支出功能分类说明：201（类）13（款）01（项）行政运行：指行政单位的基本支出。201（类）13（款）02（项）一般行政管理事务：指行政单位的其他项目支出。201（类）13（款）04（项）对外贸易：指商贸部门对外贸易管理方面的支出。201（类）13（款）08（项）招商引资：指用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。201（类）13（款）50（项）事业运行：指事业单位的基本支出。201（类）13（款）99（项）其他商贸事务支出：指其他用于商贸事务方面的支出。206（类）04（款）99（项）其他技术研究与开发支出：指其他用于科技条件与服务方面的支出。208（类）05（款）04（项）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的职业年金支出。208（类）08（款）01（项）死亡抚恤：指按规定用于病故人员家属的一次性抚恤金以及丧葬补助费。212（类）03（款）99（项）其他城乡社区公共设施支出：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。212（类）99（款）99（项）其他城乡社区支出：指其他用于城乡社区方面的支出。215（类）08（款）05（项）中小企业发展专项：指用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。215（类）08（款）99（项）其他支持中小企业发展和管理支出：指用于支持中小企业发展和管理方面的支出。216（类）02（款）99（项）其他商业流通事务支出：指其他用于商业流通事务方面的支出。216（类）06（款）99（项）其他涉外发展支出：指其他用于涉外发展服务方面的支出。216（类）99（款）99（项）其他商业服务业等支出：指其他商业服务业的其他支出。222（类）01（款）15（项）粮食风险基金：指用粮食风险基金安排的支出。222（类）04（款）03（项）储备粮（油）库建设：指储备粮油仓储设施建设方面的支出。222（类）05（款）03（项）肉类储备：指猪、牛、羊等肉类专项储备的有关支出。222（类）05（款）99（项）其他重要商品储备支出：指其他重要商品储备支出。

其他有关说明内容：无。

第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

附表：2018年度市商务局（粮食局）汇总部门决算公开报表.xls