乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算公开信息

　　乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算公开信息包含：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会部门决算汇总、行政本级部门决算、《乌鲁木齐人大》编辑部部门决算。

　　第一部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会概述

　　一、基本情况

　　（一）主要职能

　　乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。

　　《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法治建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部刊物，承担《人大快讯》的编辑、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大常委会微信平台报送信息，编辑人代会文件汇编等多项工作任务。

　　（二）机构设置

　　常委会机关本级：根据乌编委〔2012〕33号、〔2015〕100号文件，市人大常委会规范设置综合办事机构2个，即：办公厅、调研室；工作委员会7个，即：法制工作委员会、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、民族宗教外事侨务工作委员会、环境与资源保护工作委员会、代表人事选举工作委员会。其中：办公厅内设政治处、行政处、秘书一处、秘书二处、翻译处、信访处、老干部工作处等7个机构；调研室内设办公室；法制工作委员会内设办公室、规范性文件备案审查处等2个机构；财政经济工作委员会内设办公室、预算审查处等2个机构；代表人事选举工作委员会内设办公室、代表联络处等2个机构；其他4个工作委员会均内设办公室。

　　《乌鲁木齐人大》编辑部：列事业编制11名（管理岗位1个、专业技术岗位10个）。

　　二、部门决算单位构成

　　乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算报表编制范围的单位共计2个，名单见下表：

　　第二部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

　　2016年部门决算报表

　　乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算报表包含：部门决算汇总报表、行政本级部门决算报表、《乌鲁木齐人大》编辑部部门决算报表，报表详情见附件，报表主要内容如下：

　　一、收入支出决算总表

　　二、财政拨款收入支出决算总表

　　三、收入支出决算表

　　四、收入决算表

　　五、支出决算表

　　六、支出决算明细表

　　七、基本支出决算明细表

　　八、项目支出决算明细表

　　九、项目收入支出决算表

　　十、行政事业类项目收入支出决算表

　　十一、基本建设类项目收入支出决算表

　　十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

　　十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

　　十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　　十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　　二十、财政专户管理资金收入支出决算表

　　二十一、资产负债简表

　　二十二、资产情况表

　　二十三、国有资产收益征缴情况表

　　二十四、基本数字表

　　二十五、机构人员情况表

　　二十六、非税收入征缴情况表

　　二十七、年初结转和结余调整情况表

　　二十八、资产负债简表年初数变动情况表

　　二十九、主要指标变动情况表

　　三十、其他收入明细情况表

　　三十一、部门决算相关信息统计表

　　三十二、政府采购情况表

　　三十三、财政拨款结转和结余情况表

　　三十四、中央单位驻外机构情况表

　　三十五、中央单位驻外机构人员基本数字表

　　三十六、住房公积金业务收支情况表

　　三十七、部门决算量化评价表

　　三十八、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

　　第三部分 乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

　　2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）部门汇总

　　1、决算总收入2,888.59万元，其中：年初结转和结余21.70万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入2,866.89万元，其中：财政拨款收入2,355.41万元，其他收入511.48万元。

　　2、本年支出2,478.78万元。其中：基本支出1,734.93万元（全部为财政拨款支出），项目支出743.85万元（财政拨款支出565.90万元、其他收入支出177.95万元）。

　　3、年末结转和结余409.81万元，其中：基本支出结转和结余2.48万元，项目支出结转和结余407.33万元。

　　（二）行政本级

　　1、决算总收入2,796.17万元，其中：年初结转和结余20.43万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入2,775.74万元，其中：财政拨款收入2,264.27万元，其他收入511.47万元。

　　2、本年支出2,386.65万元。其中：基本支出1,663.79万元（全部为财政拨款支出），项目支出722.86万元（财政拨款支出546.19万元、其他收入支出176.67万元）。

　　3、年末结转和结余409.52万元，其中：基本支出结转和结余2.48万元，项目支出结转和结余407.04万元。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部

　　1、决算总收入92.42万元，其中：年初结转和结余1.27万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入91.15万元，其中：财政拨款收入91.14万元，其他收入0.01万元。

　　2、本年支出92.13万元。其中：基本支出71.14万元万元（全部为财政拨款支出），项目支出20.99万元（财政拨款支出19.71万元、其他收入支出1.28万元）。

　　3、年末结转和结余0.29万元，全部为项目支出结转和结余。

　　二、收入情况说明

　　（一）部门汇总：决算总收入2,888.59万元，其中：年初结转和结余21.70万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入2,866.89万元，其中：财政拨款收入2,355.41万元，其他收入511.48万元。

　　（二）行政本级：决算总收入2,796.17万元，其中：年初结转和结余20.43万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入2,775.74万元，其中：财政拨款收入2,264.27万元，其他收入511.47万元。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部：决算总收入92.42万元，其中：年初结转和结余1.27万元，全部为项目支出结转和结余；本年收入91.15万元，其中：财政拨款收入91.14万元，其他收入0.01万元。

　　三、支出情况说明

　　（一）部门汇总：本年支出2,478.78万元。其中：基本支出1,734.93万元（全部为财政拨款支出），项目支出743.85万元（财政拨款支出565.90万元、其他收入支出177.95万元）。

　　（二）行政本级：本年支出2,386.65万元。其中：基本支出1,663.79万元（全部为财政拨款支出），项目支出722.86万元（财政拨款支出546.19万元、其他收入支出176.67万元）。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部：本年支出92.13万元。其中：基本支出71.14万元万元（全部为财政拨款支出），项目支出20.99万元（财政拨款支出19.71万元、其他收入支出1.28万元）。

　　四、结转和结余情况说明

　　（一）部门汇总：年末结转和结余409.81万元，其中：基本支出结转和结余2.48万元，项目支出结转和结余407.33万元。

　　（二）行政本级：年末结转和结余409.52万元，其中：基本支出结转和结余2.48万元，项目支出结转和结余407.04万元。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部：年末结转和结余0.29万元，全部为项目支出结转和结余。

　　 五、“三公”经费、会议费和培训费情况说明

　　（一）“三公”经费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算中“三公”经费支出102.67万元，全部为公务用车运行维护费行政本级26辆公务用车日常运行维护支出；因公出国（境）费用、公务接待费均无支出。

　　   2、2016年年初 “三公”经费预算54.95万元，其中：公务接待费1.67万元（本级1.59万元、《乌鲁木齐人大》编辑部0.08万元），公务用车运行维护费53.28万元（全部为行政本级）；2016年部门决算中“三公”经费支出较年初预算增加47.72万元，其中：公务接待费支出减少1.67万元（行政本级减少1.59万元、《乌鲁木齐人大》编辑部减少0.08万元），公务用车运行维护费支出增加49.39万元（全部为行政本级），增加原因为公务车辆保有量大于车辆编制数。

　　3、2016年部门决算中“三公”经费支出较上年增加2.64万元，其中：本级公务接待费减少0.61万元，减少原因主要是压减支出和严格落实接待规定；本级公务用车运行维护费增加3.25万元，增加原因一是年度工作任务量增加、公务用车次数增加、车辆用油量增加，二是车辆使用年限增长、老化严重，运行维护费用增加。

　　（二）会议费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算中会议费支出226万元，全部为行政本级支出，其中：乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第五次会议支出201万元，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会年度项目经费25万元。

　　2、2016年年初会议费预算为226万元，2016年部门决算中会议费支出226万元，无增减变化。

　　3、2016年部门决算中会议费支出较上年减少85万元，主要原因是乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第四次和第五次会议召开地点不同，第五次会议各代表团分组讨论会议室无偿使用，故产生的会议费不同。

　　（三）培训费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年部门决算中培训费支出38.18万元，其中：行政本级支出38.09万元，《乌鲁木齐人大》编辑部支出0.09万元。

　　2、2016年年初培训费预算为41.09万元，其中：行政本级40.47万元（含项目经费中的培训费），《乌鲁木齐人大》编辑部0.62万元；2016年部门决算中培训费支出较年初预算减少2.91万元，其中：本级减少2.38万元，《乌鲁木齐人大》编辑部减少0.53万元，主要原因为根据年度工作任务安排培训人数调整所致。

　　3、2016年部门决算中培训费支出较上年减少22.94万元，其中：本级减少22.63万元，《乌鲁木齐人大》编辑部减少0.31万元，主要原因为根据年度工作任务安排，因换届老代表本年度未安排培训，人数较上年减少所致。

　　六、部门预算执行情况分析说明

　　（一）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会部门预算执行情况分析说明

　　2016年总收入2,888.59万元，其中：年初结转和结余21.70万元，本年收入2,866.89万元；总支出2,478.78万元，年末结转和结余409.81万元。与上年决算数对比，收入增加123.03万元、增长率4.45%，支出减少221.16万元、减少率8.19%，年末结转和结余增加388.11万元、增长率1788.53%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　2016年财政拨款收入2,355.41万元，支出2,300.83万元，年末结转和结余54.58万元。与年初预算数对比，收入增加97.65万元、增长率4.33%，支出增加43.07万元、增长率1.91%，年末结转和结余增加54.58万元、增长率100%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　（二）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级部门预算执行情况分析说明

　　2016年总收入2,796.17万元，其中：年初结转和结余20.43万元，本年收入2,775.74万元；总支出2,386.65万元，年末结转和结余409.52万元。与上年决算数对比，收入增加130.66万元、增长率4.90%，支出增加174.58万元、增长率6.71%，年末结转和结余增加389.09万元、增长率1904.50%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　2016年财政拨款收入2,264.27万元，支出2,209.98万元，年末结转和结余54.29万元。与年初预算数对比，收入增加81.66万元、增长率3.74%，支出增加27.37万元、增长率1.25%，年末结转和结余增加54.29万元、增长率100%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部部门预算执行情况分析说明

　　2016年总收入92.42万元，其中：年初结转和结余1.27万元，本年收入91.15万元，总支出92.13万元，年末结转和结余0.29万元。与上年决算数对比，收入减少7.63万元、减少率7.63%，支出减少6.65万元、减少率6.73%，年末结转和结余减少0.98万元、减少率77.17%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　2016年财政拨款收入91.14万元，支出90.85万元，年末结转和结余0.29万元。与年初预算数对比，收入增加15.99万元、增长率21.28%，支出增加15.70万元、增长率20.89%，年末结转和结余增加0.29万元、增长率100%；各项指数增加减少的原因主要是收入支出数变化所致。

　　七、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　1、2016年本部门机关运行经费汇总支出162.45万元，其中：行政本级支出156.34万元，《乌鲁木齐人大》编辑部支出6.11万元；比2015年减少3.68万元，减少率2.22%；降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

　　2、行政本级比2015年减少3.01万元，减少率1.89%；降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

　　3、《乌鲁木齐人大》编辑部比2015年减少0.67万元，减少率9.88%；降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

　　（二）国有资产占用情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

　　截止2016年12月31日，资产总额年末数为1,634.48万元，其中：流动资产410.95万元，固定资产1,223.53万元（具体明细：房屋<办公用房>208平方米价值33.65万元、车辆26辆价值662.47万元、其他固定资产527.41万元）。

　　本部门共有车辆26辆（全部为行政本级），其中：一般公务用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型货车（皮卡车）用于日常货物拉运保障。

　　2、行政本级

　　截止2016年12月31日，资产总额年末数为1,580.74万元，其中：流动资产410.66万元，固定资产1,170.08万元（具体明细：车辆26辆价值662.47万元、其他固定资产507.61万元）。

　　本部门共有车辆26辆（全部为行政本级），其中：一般公务用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型货车（皮卡车）用于日常货物拉运保障。

　　3、《乌鲁木齐人大》编辑部

　　截止2016年12月31日，资产总额年末数为53.74万元，其中：流动资产0.29万元，固定资产53.45万元（具体明细：房屋<办公用房>208平方米价值33.65万元、其他固定资产19.80万元）。

　　（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、本部门年度预算中无民生项目和重点支出项目安排。

　　2、2016年年初圆满成功召开了乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第五次会议，充分反映了全市各族人民群众的共同意愿，充分体现了党的主张和人民意志的统一。

　　（四）政府采购执行情况说明

　　2016年部门决算中政府采购计划金额39.60万元（全部为一般公共预算、财政性资金），全部为服务类；实际采购金额78.56万元（全部为一般公共预算、财政性资金），其中：货物类12.86万元（协议定点零星采购产生）、服务类65.70万元（全部为公务用车加油和车辆保险费用）。

　　以上政府采购执行全部为行政本级采购执行，《乌鲁木齐人大》编辑部全年无政府采购。

　　（五）其他事项的情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会每年年初召开一次，上报专项预算，纳入年度预算之中。

　　2、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会下辖2个独立核算单位，其中：行政本级为行政单位、一级预算单位，《乌鲁木齐人大》编辑部为事业单位、二级预算单位。

　　3、部门决算报表中，常委会汇总及行政本级基本建设类项目收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表、财政专户管理资金收入支出决算表、国有资产收益征缴情况表、非税收入征缴情况表、中央单位驻外机构情况表、中央单位驻外机构人员基本数字表、住房公积金业务收支情况表等11张报表无收入支出，均为空表；《乌鲁木齐人大》编辑部除以上11张报表外，政府采购情况表、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明也无收入支出，为空表。

　　八、专业名词解释

　　“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

　　“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　附件：

　　1.乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年度部门决算汇总报表

　　2.乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级2016年度部门决算报表

　　3.《乌鲁木齐人大》编辑部2016年度部门决算报表

　　         乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公厅

　　                           2017年7月3日