乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会 2017年部门预算信息公开的说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会

2017年部门预算信息公开的说明

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2017年部门预算包括一级预算单位市人大常委会本级和二级预算单位《乌鲁木齐人大》编辑部2个独立核算单位。

一、主要职责

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定设立，行使制定地方性法规、监督“一府两院”工作、组织代表开展工作、决定全市重大事项和人事任免等职权。

《乌鲁木齐人大》编辑部以宣传人民代表大会制度和民主法治建设的办刊宗旨承办《乌鲁木齐人大》内部刊物，承担《人大快讯》的编辑、“乌鲁木齐人大”微信平台信息登载和向自治区人大常委会微信平台报送信息，编辑人代会文件汇编等多项工作任务。

二、单位构成

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会机关设办公厅、调研室2个综合办事机构和法制、内务司法、财政经济、教育科学文化卫生、民族宗教外事侨务、环境与资源保护、代表人事选举7个工作委员会。办公厅内设政治处、行政处、秘书一处、秘书二处、翻译处、信访处、老干部工作处7个机构；调研室内设办公室；法制工作委员会内设办公室、规范性文件备案审查处2个机构；财政经济委员会内设办公室、预算审查处2个机构；其他5个工作委员会均内设办公室。2017年部门预算表中实有人数156人，其中：在职人员88人、离休人员1人、退休67人。

《乌鲁木齐人大》编辑部属于事业单位；2017年部门预算表中实有人数7人，全部为在职人员。

三、2017年预算收支安排

（一）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2017年收入预算2,095.30万元，其中：一般公共预算拨款2,095.30万元，基金预算拨款0万元，非税收入拨款0万元，结转和结余资金0万元，其他资金0万元。

支出预算2,095.30万元，其中：基本支出1,433.30万元，项目支出662万元。

（二）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级2017年收入预算1,995.20万元，其中：一般公共预算拨款1,995.20万元，基金预算拨款0万元，非税收入拨款0万元，结转和结余资金0万元，其他资金0万元。

支出预算1,995.20万元，其中：基本支出1,353.20万元，项目支出642万元。

（三）《乌鲁木齐人大》编辑部2017年收入预算100.10万元，其中：一般公共预算拨款100.10万元，基金预算拨款0万元，非税收入拨款0万元，结转和结余资金0万元，其他资金0万元。

支出预算100.10万元，其中：基本支出80.10万元，项目支出20万元。

四、预算收支增减变化情况说明

（一）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2017年收入预算2,095.30万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比减少162.46万元，减少率7.20%，减少的主要原因是退休人员转社保保障和在职人员有增减变化所致。

支出预算2,095.30万元，其中：基本支出1,433.30万元，项目支出662万元；与2016年支出相比减少162.46万元，减少率7.20%，其中：基本支出减少161.46万元，减少率10.12%，项目支出减少1万元，减少率0.15%；基本支出减少的主要原因是退休人员转社保保障和在职人员有增减变化所致，项目支出减少的主要原因是十六届一次人代会比十五届五次人代会会议费预算减少1万元。

（二）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级2017年收入预算1,995.20万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比减少187.41万元，减少率8.59%，减少的主要原因是退休人员转社保保障和在职人员有增减变化所致。

支出预算1,995.20万元，其中：基本支出1,353.20万元，项目支出642万元；与2016年支出相比减少162.46万元，减少率7.20%，其中：基本支出减少186.41万元，减少率12.11%，项目支出减少1万元，减少率0.15%；基本支出减少的主要原因是退休人员转社保保障和在职人员有增减变化所致，项目支出减少的主要原因是十六届一次人代会比十五届五次人代会会议费预算减少1万元。

（三）《乌鲁木齐人大》编辑部2017年收入预算100.10万元，全部为一般公共预算拨款，与2016年收入相比增加24.95万元，增加率33.20%，增加的主要原因是在职人员数量增加所致。

支出预算100.10万元，其中：基本支出80.10万元，项目支出20万元；与2016年支出相比增加24.95万元，增加率33.20%，其中：基本支出增加24.95万元，增加率33.20%，项目支出无变化；基本支出增加的主要原因是在职人员数量增加所致。

五、机关运行经费安排情况说明

1、2017年本部门机关运行经费共计安排163.99万元，其中：行政本级156.79万元，《乌鲁木齐人大》编辑部7.20万元；比2016年减少4.74万元，减少率2.81%；减少的主要原因是人员增减变化所致。

2、行政本级机关运行经费安排156.79万元，比2016年减少5.62万元，减少率3.46%，减少的主要原因是人员减少所致。

3、《乌鲁木齐人大》编辑部机关运行经费安排7.20万元，比2016年增加0.88万元，增加率0.14%，增加的主要原因是人员增加所致。

六、政府采购安排情况说明

1、2017年本部门政府采购共计安排39.60万元，其中：行政本级39.60万元，《乌鲁木齐人大》编辑部0万元，全部为行政本级在编的18辆公务用车保险和加油经费（车辆保险5.40万元、车辆加油34.20万元）；和2016年相比无变化。

2、行政本级政府采购安排39.60万元，全部为行政本级在编的18辆公务用车保险和加油经费（车辆保险5.40万元、车辆加油34.20万元），和2016年相比无变化。

3、《乌鲁木齐人大》编辑部政府采购安排0万元，和2016年相比无变化。

七、“三公”经费情况说明

（一）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2017年“三公”经费支出预算共计安排72.98万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费71.48万元，公务用车购置费0万元；2017年“三公”经费支出预算安排较上年增加18.03万元，其中：因公出国（境）费用无增减，公务接待费减少0.17万元（减少原因是人员变化和经费取数所致），公务用车运行维护费增加18.20万元（增加原因是超编车辆运行维护费纳入该年度“三公”经费支出所致），公务用车购置费无增减。

（二）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会本级2017年“三公”经费支出预算共计安排72.98万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.50万元，公务用车运行维护费71.48万元，公务用车购置费0万元；2017年“三公”经费支出预算安排较上年增加18.11万元，其中：因公出国（境）费用无增减，公务接待费减少0.09万元（减少原因是人员变化和经费取数所致），公务用车运行维护费增加18.20万元（增加原因是超编车辆运行维护费纳入该年度“三公”经费支出所致），公务用车购置费无增减。

（三）《乌鲁木齐人大》编辑部2017年“三公”经费支出预算共计安排0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元；2017年“三公”经费支出预算安排较上年减少0.08万元，其中：因公出国（境）费用无增减，公务接待费减少0.08万元（减少原因是人员变化和经费取数所致），公务用车运行维护费无增减，公务用车购置费无增减。

八、其他情况说明

部门预算信息公开表中，政府性基金预算支出情况表（经济科目表8）、基金基本支出—工资福利支出（表16）、基金基本支出—对个人和家庭补助支出（表17）、基金基本支出—商品和服务支出（表18）、其他资金基本支出—工资福利支出（表19）、其他资金基本支出—对个人和家庭补助支出（表20）、其他资金基本支出—商品和服务支出（表21），以上预算经费未安排，均为空表。

九、专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2017年预算信息公开表

乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会办公厅

2017年2月28日