乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2015年部门决算信息公开的补充说明

　　根据上级财政部门有关2015年度部门决算公开工作要求，结合乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2016年7月8日公开的2015年度部门决算情况，现对乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2015年度部门决算信息公开做如下补充说明：

　　一、“三公”经费、会议费和培训费情况说明

　　（一）“三公”经费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2015年部门决算中“三公”经费支出100.03万元，全部为行政本级支出；其中：本级公务接待费0.61万元，为国内公务接待15批次、122人次支出，本级公务用车运行维护费99.42万元，为本级26辆公务用车日常运行维护支出。

　　 2、2015年年初 “三公”经费预算54.88万元，其中：公务接待费1.60万元（本级1.51万元、《乌鲁木齐人大》编辑部0.09万元），公务用车运行维护费53.28万元（全部为行政本级）；2015年部门决算中“三公”经费支出较年初预算增加45.15万元，其中：公务接待费支出减少0.99万元（本级减少0.90万元、《乌鲁木齐人大》编辑部减少0.09万元），公务用车运行维护费支出增加46.14万元（全部为行政本级），增加原因为公务车辆保有量大于车辆编制数。

　　3、2015年部门决算中“三公”经费支出较上年减少17.12万元，其中：本级公务接待费减少0.49万元，减少原因主要是压减支出和严格落实接待规定；本级公务用车运行维护费减少16.63万元，减少原因一是政府取消了河滩外环车辆通行费，二是加强了公务车辆日常管控。

　　（二）会议费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2015年部门决算中会议费支出311万元，全部为行政本级支出，其中：乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第四次会议支出286万元，乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会年度项目经费25万元。

　　2、2015年年初会议费预算为311万元，2015年部门决算中会议费支出311万元，无增减变化。

　　3、2015年部门决算中会议费支出较上年增加90.40万元，主要原因：一是市人大常委会年度项目经费较上年增加1.25万元，二是乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第三次和第四次会议召开地点不同，产生的会议费不同所致，三是乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第三次会议的部分经费在2013年底支出。

　　（三）培训费情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会2015年部门决算中培训费支出61.12万元，其中：行政本级支出60.72万元，《乌鲁木齐人大》编辑部支出0.40万元。

　　2、2015年年初培训费预算为58.63万元，其中：行政本级58.08万元（含项目经费中的培训费），《乌鲁木齐人大》编辑部0.55万元；2015年部门决算中培训费支出较年初预算增加2.49万元，其中：本级增加2.64万元，《乌鲁木齐人大》编辑部减少0.15万元，主要原因为根据年度工作任务安排培训人数调整所致。

　　3、2015年部门决算中培训费支出较上年增加24.51万元，其中：本级增加24.30万元，《乌鲁木齐人大》编辑部增加0.21万元，主要原因为根据年度工作任务安排，培训人数较上年增加所致。

　　二、部门预算执行情况分析说明

　　（一）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会部门预算执行情况分析说明

　　2015年总收入2,765.56万元，其中：上年结转和结余24.78万元，本年收入2,740.78万元，总支出2,699.94万元，年末结转和结余65.62万元；与上年决算数对比，收入增加549.16万元、增长率24.78%，支出增加502.03万元、增长率22.84%，年末结转和结余增加47.12万元、增长率254.70%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　2015年财政拨款收入2,737.32万元，支出2,672.97万元，年末结转和结余64.35万元；与年初预算数对比，收入增加637.05万元、增长率30.33%，支出增加572.70万元、增长率27.27%，年末结转和结余增加64.35万元、增长率100%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　（二）乌鲁木齐市人民代表大会常务委员会行政本级部门预算执行情况分析说明

　　2015年总收入2,665.51万元，其中：上年结转和结余18.50万元，本年收入2,647.01万元，总支出2,601.16万元，年末结转和结余64.35万元；与上年决算数对比，收入增加527.26万元、增长率24.66%，支出增加481.40万元、增长率22.71%，年末结转和结余增加45.85万元、增长率247.84%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　2015年财政拨款收入2,643.57万元，支出2,579.22万元，年末结转和结余64.35万元；与年初预算数对比，收入增加621.88万元、增长率30.76%，支出增加557.53万元、增长率27.58%，年末结转和结余增加64.35万元、增长率100%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　（三）《乌鲁木齐人大》编辑部部门预算执行情况分析说明

　　2015年总收入100.05万元，其中：上年结转和结余6.28万元，本年收入93.77万元，总支出98.78万元，年末结转和结余1.27万元；与上年决算数对比，收入增加21.90万元、增长率28.02%，支出增加20.63万元、增长率26.40%，年末结转和结余减少5.01万元、降低率79.78%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　2015年财政拨款收入93.75万元，支出93.75万元，年末无结转和结余；与年初预算数对比，收入增加15.17万元、增长率19.31%，支出增加15.17万元、增长率19.31%；各项指数增加的原因主要是2015年工资改革过程中人员经费增加所致。

　　三、机关运行经费支出情况说明

　　1、2015年本部门机关运行经费支出166.13万元，其中：行政本级支出159.35万元，《乌鲁木齐人大》编辑部支出6.78万元；比2014年减少12.63万元，降低率7.07%；降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

　　2、行政本级比2014年减少16.51万元，降低率9.39%；降低的主要原因是下大力压减了行政消耗性支出。

　　3、《乌鲁木齐人大》编辑部比2014年增加3.88万元，增长率133.79%；增长的主要原因是人员增加，加之办公设备老化，更新了部分自动化办公设备所致。

　　四、部门国有资产占用情况说明

　　截止2015年12月31日，本部门共有车辆26辆（全部为行政本级），其中：一般公务用车25辆、其他用车1辆，其他用车主要是小型货车（皮卡车）用于日常货物拉运保障；单位无价值200万元以上大型设备。

　　五、部门预算绩效管理工作开展情况说明

　　1、本部门年度预算中无民生项目和重点支出项目安排。

　　2、2015年年初圆满成功召开了乌鲁木齐市第十五届人民代表大会第四次会议，充分反映了全市各族人民群众的共同意愿，充分体现了党的主张和人民意志的统一。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　1、乌鲁木齐市人民代表大会每年年初召开一次，上报专项预算，纳入年度预算之中。